文档介绍：2011年10月22日·京林大厦
大鸭梨--绩效增长模式
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1、愿景
核心产品
区域市场
行业地位
大鸭梨致力于一家受人尊敬的公司
传统果木挂炉烤鸭
中国一线城市
中国餐饮第一品牌
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2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
收入
15亿
23亿
28亿
35亿
直接成本
13亿
毛利润率
63%
63%
63%
63%
63%
毛利
22亿
费用
6亿
净利率
23%
24%
27%
27%
28%
净利润
员工平均工资
2250元
2500元
2850元
3250元
3550元
年度
目标
2、公司未来5年目标规划(以终为始)
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3、公司2012年度目标
财
务
衡量指标
最低限制指标
(较2011年相比)
2012年目标值
收入
13亿元( +%)
15亿
直接成本
6亿元( -%)
毛利润率
60% ( +3% )
63%
毛利
9亿( +%)
费用
6亿( 持平)
6亿
净利润率
20% ( +3%)
23%
净利润
3亿元(+)
员工工资
2000元(+%)
2250元
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衡量指标
最低限制指标(较2011年相比)
2012年目标值
客户
客户满意度
95%(%)
96%
新客户增长
8000名(%)
10000名
VIP客户保有量
1800名(%)
1900名
产品
新菜品研发数量
120道(上涨100%)
144道
出品速度满意率
95%(%)
96%
退菜率
%(下降12%)
%
人力资源
人员流失率
8%(下降20%)
7%
培训覆盖率
98%(%)
100%
核心人才保有量
500名(%)
600名
3、公司2012年度目标(续)
援润博折高漠霉若琅歇窝柠贝扼咎吟雪霍棵望块剥整滁袱粟臆磁奢佯乍虹绩效作业案例-大鸭梨绩效作业案例-大鸭梨
区域/部门
重要目标计划
责任人
完成时间
所需资源
北京东区
收入:
利润:2400万元
郝运生
2012年12月25日22:00
营运督导部督导
厨政部菜品研发支持、人力资源部人员招聘支持、培训部人员技能培训、服务督导部技能督导、财务部每月财务分析报告
北京南区
收入:
利润:1800万元
邢桂战
2012年12月25日22:00
北京西区
收入:
利润:2700万元
李永志
2012年12月25日22:00
北京北区
收入:
利润:1788万元
马玉生
2012年12月25日22:00
北京中区
收入:2亿元
利润:6000万元
张波
2012年12月25日22:00
其他区域
收入:
利润:20312万元
张波
2012年12月25日22:00
合计
收入:15亿元
利润:
郭琦
2012年12月25日22:00
4、2012年各部门重要的目标计划
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部门:/ 岗位:区域总经理
KPI指标1:营业收入
KPI指标2:利润率达到18%
指标定义
单位时间内区域营业创收
纯利/营业创收
达标标准
营业收入1000万元
占月度总收入的18%
权重
40%
60%
数据来源
财务部财务报表
财务部财务报表
计算公式
营业收入总和=
营业收入+非营业收入
纯利润=
利润率=纯利润/营业
评估周期
每月26日--次月25日
每月26日--次月25日
评估人
财务部——