文档介绍：永城销售部7月份工作总结
暨8月份工作计划
目录
第一部分 7月份计划完成情况
第二部分 7月份绩效未达成原因分析
第三部分 8月份工作计划及措施
第四部分 8月份工作重点推进计划表
第一部分计划达成情况分析
一、豫东区绩效完成情况
销售目标达成情况分析;
月份
销售计划
销售达成
完成率
销量
销售收入
销量
销售收入
销量
销售收入
6月份
%
%
7月份
%
%
同比增长
%
%
%
%
分析: 7月份实际销量相比6月份增加90吨,销售收入增加150万元,主要原因是7月份工作中,商丘办加大了冻品客户的开发力度,冻品的增长有效拉动整体销量提升。徐州办、宿州办7月份鲜品销售量增长明显,主要得益于公司服务质量提升,尤其以宿州办产品对接积极,产品结构调整转换较快,销售量相比上月翻番。
各办事处绩效达成情况:
办事处
计划
达成
完成率
综合完成率
排名
计划量
销售额
销售量
销售额
销量
销售额
商丘办
%
%
%
1
徐州办
%
%
%
3
宿州办
%
%
%
2
合计
%
%
%
分析:%、%、%,%。下列表格将逐一分析销量完成情况:
部门
鲜品销量
冻品销量
鲜品比例
商丘办
%
徐州办
%
宿州办
%
合计
%
分析:鲜冻品销量分析可以明显看出,商丘办冻品销量占总销量的近30%,对于绝对销量值的提升贡献很大,7月份商丘办新开冻品客户4家,其中工业客户2家,直供餐饮1家,副产品客户1家。宿州办7月份产品结构调整较快,通过和工厂对接产品标准,努力提升分割品的销售量,有效降低对白条类产品的依赖,业绩增长明显。
商丘办
销量(吨)
金额(万元)
计划(吨)
完成
6月份
%
7月份
%
同比增长
%
%
%
徐州办
销量(吨)
金额(万元)
计划(吨)
完成
6月份
%
7月份
%
同比增长
%
%
%
宿州办
销量(吨)
金额(万元)
计划(吨)
完成
6月份
%
7月份
%
同比增长
%
%
%
分析:豫东大区各办事处7月份销量都有所增长,但绝对销量值仍旧偏小,尤其是徐州办和宿州办,在8月份工作中,增加销量绝对值也是工作重点之一,在计划中将详细列出解决方案。
3、各办事处渠道结构调整情况分析:
办事处
KA商超
工业渠道
加盟连锁
批发渠道
餐饮渠道
合计
商丘办
徐州办
宿州办
合计
所占比例
%
%
%
%
%
%
分析:通过豫东大区渠道销售分析可以看出,渠道结构没有找对重点,商丘办仍旧以批发渠道为主,附带其他渠道销售,宿州和徐州办事处,仍有渠道空白。豫东大区销售渠道急