文档介绍：观音镇第七届人大
二次会议资料(4)
关于观音镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告(书面)
(2017年12月26日观音镇第七届人民代表大会第二次会议上)
观音镇财政所所长杨孝东
各位代表、同志们:
我受观音镇人民政府委托,向大会作关于观音镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告,请代表们予以审议,并请各位领导和列席人员提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下,在县财政主管部门的指导下,在镇人大和社会各界的监督支持下,全镇上下积极培植财源,狠抓增收节支,预计今年能超额完成各项财税工作任务,使全镇经济和社会各项事业得到持续、快速、健康的发展,实现年度的财政收支平衡。
(一)财政收入执行情况
2017年预计财政总收入能实现4610余万元,其中:一般公共预算收入实现4297万元;政府性基金收入313万元。
(二)财政支出情况
2017年预计全镇财政总支出实现4610万元,其中:一般公共预算支出实现4297万元,基金支出313万元。
预计2017年支出情况: 1、一般公共预算支出合计4297万元,其中:一般公共服务支出558万元;文化体育与传媒支出9万元;社会保障和就业支出881万元;医疗卫生与计划生育支出39万元;城乡社区事务支出1094万元;农林水事务支出910万元;交通运输支出50万元;住房保障支出306万元。2、基金支出313万元。
(三)收支预算平衡情况
2017年预计上级补助一般性转移支付收入1884万元;专项转移支付2413万元;上级基金补助收入313万元;财政总收入预计实现4610万元。上年结余(赤字)。一般公共预算支出4297万元,基金支出313万元,预计支出4610万元。滚存结余为(赤字)218万元,2017镇财政实现收支平衡。
三、2018年财政预算(草案)
2018年财政预算分为县级部分的基本预算和乡镇级经费预算两部分。县级部分基本预算根据县财政初步下达我镇2018年可用支出财力为2502万元予以预算(因退休部分由社保发放,该部分只为在职人员基本预算,不含专项财政补助资金及基金和项目经费等不可预算的经费)。乡镇级经费支出预算结合自身实际进行预算2700万元。
(一)政府公共服务预算支出预算2502万元
1、(包含人大、党派、群团等);
2、;
3、;
4、;
5、;
6、;
7、交通运输支出10万元;
8、公共安全支出12万元;
9、文化传媒支出6万元。
(二)乡镇财力支出预算2700万元
1、政府相关机构事务569万元(包含人大、党派、群团等)。其中:高龄长寿补贴10万元;统计、普查支出8万元;宣传支出20万元;动物应激死亡补助3万元;关心下一代工作5万元;团委工作4万元;协税、护税工作15万元;纪委工作支出10万元;其他支出494万元。
2、基层司法业务支出9万元。其中:人民调解经费4万元;七五普法经费3万元;社区矫正刑解安帮2万元。
3、社会保障和就业支出90万元,其中:敬老院支出5万元;义