文档介绍：测量管理体系内部审核
长庆油田第二采油技术服务处技术监督站
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为什么要进行管理体系审核?
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标准要求(GB/T19022-2003 )
体系文件(CQ/CYEC-MMSC01-2012)
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为什么要进行管理体系审核?
行必果
内部审核管理程序(CQ/CYEC-MMCX16-2012)
年度内部审核方案
内部审核实施计划
会议签到
内部审核检查记录
不符合项/纠正措施报告单
问题清单
内审报告
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为什么要进行管理体系审核?
发现短板、持续改进
纠正措施控制程序CQ/CYEC-MMCX19-2012
预防措施控制程序CQ/CYEC-MMCX20-2012
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为什么要进行管理体系审核?
确定体系的符合性和有效性
标准要求(GB/T19022-2003)
执行力
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谁实施管理体系内部审核?
测量管理手册
职责
a)技术监督站负责测量管理体系审核的策划并组织实施;
b)审核组实施审核,编制报告、实施验证并移交审核记录;
c)各相关部门、单位配合接受审核,并针对发现问题的实施改进。
内部审核控制程序
4 职责
计量职能管理者代表
a) 批准年度内部审核方案和内部审核实施计划;
b) 批准测量管理体系内审报告。
技术监督站
a) 编制年度内部审核方案;
b) 确定审核组长及审核成员;
c)负责内部审核记录的管理;
d)负责组织、协调内审活动的实施。
审核组长
a) 编制内部审核实施计划并组织实施;
b) 组织编写内审报告;
c)组织对内审问题纠正效果的验证。
审核组成员
a) 编写所审核部门的检查表;
b) 记录审核结果,开具不合格报告并对其跟踪验证。
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什么时候实施管理体系内部审核?
按策划的时间间隔进行内部审核
年度工作要点(一年一次)
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审核管理流程
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审核什么? 标准要求
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审核什么? 组织范围
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