文档介绍：1 目的
为规范有关数据、信息的确定、收集和分析工作,用以识别改进的方向并实施持续的改进,特制定本办法。
2 适用范围
本办法适用于公司职能部门、项目和专业公司的数据、信息收集、分析和处理活动。
3 规范性引用文件
Q/GDCF -2003 质量手册
4 职责
公司管理者代表负责组织、协调和领导公司数据收集和分析工作。
公司综合管理部是公司数据收集和分析的归口管理部门,负责收集、汇总和分析各类数据。
各职能部门、负责各自工作相关的数据的收集、分析,并将分析情况和利用结果向有关领导和部门报告。
相关供方应配合各职能部门进行相关数据的收集、分析。
5 管理内容与要求
数据的收集来自监视和测量的结果以及其他有关来源。可通过监视和测量的结果、审核结果、质量、职业健康安全和环境监查报告、记录、相关方来函的有关内容并通过报告、会议、座谈、走访、调查等其他形式及时或定期收集与管理体系运行有效性和产品、过程有关的数据。
与顾客满意度有关的数据(综合管理部收集)
从顾客的相关会议、相关报告或以其他形式对顾客满意度相关数据进行收集。
与内审有关的数据(综合管理部收集)
在每次内审结束后由综合管理部汇总与内审有关的以下数据:
——内审所发现的不符合项的数量以及重要不符合项与一般不符合项的数量比例;
——不符合项所覆盖的部门的数量及比例。
与过程的监视和测量有关的数据
与管理职责有关的数据(综合管理部收集)
每次管理评审输入、输出信息,纠正和预防措施及其实施有效性的数据。
与资源管理有关的数据(综合管理部及相关职能部门收集)
——公司及相关供方有关管理、技术、作业、服务、检验试验等人员的信息和数据,以及各类专业职称、特殊岗位、持证人员的数据和信息;
——公司及相关供方员工总数与管理、技术、作业、服务、检验试验等人员之间的比例关系变化的数据;
——公司及相关供方的机械设备数据、设备完好率、利用率等数据及其变化和趋势;
——公司年度培训计划及实施情况的统计数据及培训有效性测定的数据。
与产品实现有关的数据(工程部及相关职能部门收集)
——工程项目的质量、职业健康安全和环境目标、指标的设置以及完成情况的数据或信息;
——与产品有关的要求的确定和评审的数据和信息(次数、内容);
——与采购过程有关的数据和信息:
· 合格供方(物资和工程)名录动态信息和数据;
· 供方对产品实现过程及工程最终各项参数的影响情况有关的数据,包括缺陷数、不合格品数、安全隐患数、隐患整改数等包括质量、职业健康安全和环境的各项参数、数据。
相关供方投入的资源,如劳动力、机械设备、监视和测量装置等配置及其变化的数据和信息;
工程项目的工期数、里程碑进度、调试进度、并网日期和移交生产日期等技术经济指标数据;
与产品的监视和测量有关的数据(工程部、生产准备部和相关职能部门收集)
与工程质量、职业健康安全和环境等验评结果有关的数据
——单位工程和分部分项工程验评结果数据,计算合格率、优良率;
——汇总受监焊口数、抽监比例、焊口抽检一次合格率、优良率。
与不合格品控制有关