文档介绍：本程序旨在有效控制采购过程,确保生产所需物料符合规定要求。
本程序适用原材料、元器件等采购的控制。
2 引用标准/术语
3 职责
生产物料的采购由采购部门负责实施。
相关部门配合实施。
供应商必须是经供方管理部门评审合格的供应商。
4 工作程序
采购部门需根据供应商的具体情况,编制包括采购周期、最小批量、最小包装量等内容的表格,供物控、生管等部门使用。
非漆包线、非钢材类生产物料的采购
序号
流程图
责任部门
工作程序说明
相关文件/表格
1
生产物料需求计划
产品购销合同
生管部门
下达生产物料需求计划给物控员。
生产计划控制程序
生产物料需求计划
2
物料请购
物控部门
根据物料需求计划、材料请购数计算依据和方式、安全库存要求及净库存量,生成物料请购表交采购部门。
物料请购表
3
采购部门
根据供方管理部门提供的“合格供应商名单”撰写“产品购销合同”,并与供应商共同签署。合同应准确、清楚地说明产品要求,应包括产品名称、牌号商标、规格型号、生产厂家、计量单位、单价、数量(数量也可在订购单中表达)、交货地点、方式、运输方式及费用负担、违约责任、解决纠纷的方法等具体内容。
合同签署前应分别由供方管理部门、财务部门、办公室审核。
采购合同
4
领导审批
确认交期
编制采购订单
N
采购部门
采购员在收到请购单后2天内回签确认请购单的交货期,如果对交货期有异议,则应填写新的交货期,物控部门与生管部门共同确认,没有填写新交期的,则视为确认原交期。采购员编制“采购订单”。
采购订单
5
Y
采购部门
采购部门领导批准“采购订单”。
采购订单
否
日期变化?
通知供应商
物料能按时到厂吗
生产计划调整
物料到厂
物料到厂后报检
6
下达采购订单
采购部门
采购员向供应商下达“采购订单”。
采购订单
7
采购计划表
采购部门
采购员将采购订单的内容添加进“采购计划与实际到货记录表”(电子版)中。
采购计划与实际到货记录表
8
下达周计划
生管部门
下达周生产计划。
生产计划控制程序
周生产计划
9
是
采购部门
判断物料到厂日期是否需作调整。
采购订单
10
采购部门
采购员应通过修改采购订单、或以电话的方式通知修改后的物料到厂日期。并在“采购计划表”(电子版)中修改计划到货日期。
采购订单
采购计划表
11
否
采购部门
采购订单发出后,采购业务员应跟进物料到厂的情况, 采购员(至少在交货期前三天)确认物料不能按时到厂时,应于2小时内以工作联系单的方式通知物控部门,物控部门于2小时内通知生管部门。
工作联系单
是
12
生管部门
物控部门
必要时生产部应调整受影响的订单的生产计划。
工作联系单
生产计划控制程序
13
采购部门
物料到厂后在“采购计划表”(电子版)中填写实际到货日期。
采购计划表
14
仓管部门
到货后,仓库填写报检单,报品管部门。
采购物料验证管理办法
材料入库报检单
采购周期表
15
采购部门
将物料的采购周期添加到采购周期表中,供仓管部门使用。
采购周期表
漆包线、钢材类生产物料的采购
序号
流程图
责任部门