文档介绍：集团成本管理信息系统
2009年4月21日
优化前后审批流程对比
集团成本管理部
审批业务流程现状
一、存在的问题
1、审批环节太多:一份文件流转至一个职能部门通常要经过三个节点;有时甚至会造成某份文件在流转中的丢失;
2、停留在审批节点的时间太长或不可控:一份合同从发起到结束至少需要15个工作日;
3、各审批环节的会签意见过多或重复:招标文件流转过程中,已附带了合同,在正式合同流转中又进行了重复性的修改;
由此导致审批效率过低,地区公司反映强烈!
原因分析
实行ERP审批流的目的是“实用、高效”,但从目前的测试来看,起不到“实用、高效”的作用,原因在于:
1、审批流完全按照“赛普”流程体系编制,照搬纸质流转业务,审批环节与纸质相比,没有做任何优化。
2、目前用友ERP审批流系统也存在设计缺陷:
A、针对无打回权限的操作人员,在其使用过程中仍可使用“驳回制单人”的功能键;
B、审批过程中无法实现时限的控制及提醒功能;
C、系统审批流程中未设置有选择的驳回功能;
D、在系统中进行审批时,未设置操作确认提示功能,如“驳回制单人”的使用;
流程优化说明:
1、优化流程关键节点,提高审批效率;
2、增加返回上一级审批节点的功能,提高系统操作灵活性;
3、优化部门内部意见征询流程,提高系统操作灵活性
4、优化流程图的视觉效果,使流程图直观明了;
5、增加“驳回制单人”的操作提示功能,避免误操作;
针对上述情况,我们做了建议性的优化方案,供各位领导同事讨论参考:
合同评审优化前后流程图
合同复核优化前后流程图
目标成本优化前后流程图
现场签证优化审批流程(三步)
设计变更及技术核定单审批流程(三步)