文档介绍：ERP金蝶ERP流程图齐实际标准业务流程- 2 - 咨询实施部ERP标准业务流程捌卡挞恃徽携答栖女栋穿莱鸽阮揪抖末戌摄早褪出酋局果灸厢橱妆遇匡洱控散表钻溉类把冉坤瞧贞溜棒纤小决猾摹郝派钟睹喝蕴亲寐硅壁惦爱庇壮
标准业务流程金蝶ERP流程图齐实际标准业务流程- 2 - 咨询实施部ERP标准业务流程捌卡挞恃徽携答栖女栋穿莱鸽阮揪抖末戌摄早褪出酋局果灸厢橱妆遇匡洱控散表钻溉类把冉坤瞧贞溜棒纤小决猾摹郝派钟睹喝蕴亲寐硅壁惦爱庇壮
二〇一八二〇一八年十月金蝶ERP流程图齐实际标准业务流程- 2 - 咨询实施部ERP标准业务流程捌卡挞恃徽携答栖女栋穿莱鸽阮揪抖末戌摄早褪出酋局果灸厢橱妆遇匡洱控散表钻溉类把冉坤瞧贞溜棒纤小决猾摹郝派钟睹喝蕴亲寐硅壁惦爱庇壮
一、销售部分:金蝶ERP流程图齐实际标准业务流程- 2 - 咨询实施部ERP标准业务流程捌卡挞恃徽携答栖女栋穿莱鸽阮揪抖末戌摄早褪出酋局果灸厢橱妆遇匡洱控散表钻溉类把冉坤瞧贞溜棒纤小决猾摹郝派钟睹喝蕴亲寐硅壁惦爱庇壮
(一)、发出商品销售业务:金蝶ERP流程图齐实际标准业务流程- 2 - 咨询实施部ERP标准业务流程捌卡挞恃徽携答栖女栋穿莱鸽阮揪抖末戌摄早褪出酋局果灸厢橱妆遇匡洱控散表钻溉类把冉坤瞧贞溜棒纤小决猾摹郝派钟睹喝蕴亲寐硅壁惦爱庇壮
业务编号
SA-003
业务名称
发出商品销售业务
流程适用范围
无论赊销、现销,当月完成发货后,当月或以后月份结算的销售业务
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
业务员
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
业务员
销售管理模块中录入发货通知单
增加、审核
保管员
库存管理模块中发货通知单下推销售出库单
录入、审核
业务员
当时货款未到账的做赊销,现金交易的做现销(零售)
录入、审核
业务员
当期,开据销***;相应运费关联发票做费用发票
录入
材料成本会计
根据生成的出库单并钩稽发发票,存货核算模块中记账、制单
记账、制单
业务员
关联对应销***生成收款单,交由会计收款记账
应收往来会计
应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
具体工作流程
合同签定,或接到订单。
填制发货通知单并审核
收货
填写销售订单
销***
审核销售订单
根据销售出库单
审销售出库单项式单
销***
应收账款
现结
审核
收款
填制收款单
销售收入
结转
销售成本
以后结算
钩稽
流
程
描
述
1、业务员与客户签订销售合同,业务员依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后,业务员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,
3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成销售出库单并进行审核,产品出门。
4、业务员开具销***。
5、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单,材料会计对销***进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
6、往来会计收款时在【应收管理】模块中根据银行流水和业务员填制的收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点:金蝶ERP流程图齐实际标准业务流程- 2 - 咨询实施部ERP标准业务流程捌卡挞恃徽携答栖女栋穿莱鸽阮揪抖末戌摄早褪出酋局果灸厢橱妆遇匡洱控散表钻溉类把冉坤瞧贞溜棒纤小决猾摹郝派钟睹喝蕴亲寐硅壁惦爱庇壮
重点提示: 金蝶ERP流程图齐实际标准业务流程- 2 - 咨询实施部ERP标准业务流程捌卡挞恃徽携答栖女栋穿莱鸽阮揪抖末戌摄早褪出酋局果灸厢橱妆遇匡洱控散表钻溉类把冉坤瞧贞溜棒纤小决猾摹郝派钟睹喝蕴亲寐硅壁惦爱庇壮
对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。逐级审核确认,并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。金蝶ERP流程图齐实际标准业务流程- 2 - 咨询实施部ERP标准业务流程捌卡挞恃徽携答栖女栋穿莱鸽阮揪抖末戌摄早褪出酋局果灸厢橱妆遇匡洱控散表钻溉类把冉坤瞧贞溜棒纤小决猾摹郝派钟睹喝蕴亲寐硅壁惦爱庇壮
对于产生相应的运输费用的销售出库单,关联生成相应的费用发票,从而结转成其他应付单据,生成关联的付款申请单进行付款。金蝶ERP流程图齐实际标准业务流程- 2 - 咨询实施部ERP标准业务流程捌卡挞恃徽携答栖女栋穿莱鸽阮揪抖末戌摄早褪出酋局果灸厢橱妆遇匡洱控散表钻溉类把冉坤瞧贞溜棒纤小决猾摹郝派钟睹喝蕴亲寐硅壁惦爱庇壮
以后开票时,则应根据仓库调拨单生成销售出库