文档介绍：附表1:质量保证体系检查评分标准
企业名称:
序号
检查项目
检查内容
检查要点
检查方法
评分标准
1
质量管理体系(100 分)
a )质量管理体系是否涵盖被检查的产品。
b )质量管理体系证书是否在有效期内。
c )文件的可追溯性检查。
①检查生产的产品是否在证书范围之内(25 分)
查看质量体系认证证书的有效期和生产的产品是否在证书的范围内。
证书超过有效期而未申请办理的扣15分;
受检项目不在证书内,每少一项扣5分。
②是否按建立的质量体系持续有效运行(30 分)
查看质量体系文件是否齐全;
查看一年内的内审和外审记录,抽查5个不合格项(观察项)的关闭情况,纠正预防措施的落实情况。
体系文件不全,扣10分;
内审或外审按文件要求每少一次扣3分;
不合格项(观察项)关闭或纠正预防措施落实不好,每项次扣2分。
③检查生产的产品是否通过转让方或相关单位的产品认证,认证证书或认证文件齐全有效。(20分)
查看资质和产品认证证书或受检产品认证文件是否齐全有效;
抽查其他自制产品,查看其产品认证文件是否齐全有效。
受检产品无认证或认证文件不全失效每项扣5分;
自制产品认证文件不全或失效每项扣2分。
④对文件可追溯性进行抽查(25 分)
查看技术转让方提供的技术文件清单和交接记录;
查看转换后的技术文件清单是否与转让方提供的文件相对应;
查看技术文件的分发记录是否齐全;
检查文件的标识和控制,是否能够保证各个岗位所拿到和使用的文件是受控和有效的,根据文件分发记录分别抽查一个部门、一个车间和两个班组使用的文件。
技术转让方提供的技术文件清单和交接记录不全扣5分;
转换后的文件对不上技术转让方提供的文件扣5分;
技术文件分发记录不全扣5分;
文件控制混乱扣5分;
有关单位拿不出有效文件或存有失效文件,每处扣2分。
2
质量管理(100 分)
a )是否建立专门质量管理机构。
b )质量管理计划、质量管理相关文件、
各种质量管理实施记录是否齐全。
①是否成立专门的质量管理机构,职责分工是否明确。(20 分)
查看质量管理机构图;
查看质量管理机构图中各岗位人员的职责分工是否有明确的书面规定。
无专门的质量管理机构扣20分;
各岗位人员的职责分工无明确的书面规定,每缺一个岗位扣2分。
②项目管理人员配备是否充分。(25分)
查看是否成立了项目管理机构;
机构能力是否能保证项目的有效实施;
人员分工、职责是否明确合理。
未成立项目管理机构扣25分;
机构力量不足扣5分;
人员分工职责不明扣5分。
③是否编制质量管理计划。(20分)
查看动车组项目的质量管理计划;
查看与产品质量直接相关的部门和车间对质量计划的分解、细化和实施情况。
无质量管理计划扣20分;
部门或车间无分解细化计划的每处扣3分;
部门或车间对计划实施不到位的的每处扣3分;
④质量管理相关文件是否齐全。(20 分)
查看质量管理体系文件要求的相关支持性文件是否齐全有效。
每缺一项扣2分
⑤各种项目管理实施记录是否齐全。(15 分)
从管理体系文件和支持性文件的要求的记录中,抽查5种与项目管理实施有关的记录
无记录每项扣3分
记录不全或有误每处扣1分
3
人员资质(