文档介绍：云南楚雄仁恒化肥有限公司2012年一季
度生产经营情况分析
2011年,楚雄仁恒化肥有限公司在各级党委、政府的支持、帮助和关心下,通过公司全体员工的努力,公司生产经营基本稳定。“仁恒”牌复合肥连续四届被评为“云南名牌”。“仁恒”牌商标荣获“云南省著名商标”荣誉。现已经开发生产三大系列,三十多个复混肥品种,产品具有配方科学合理、质量稳定、安全可靠、使用方便等优点,广泛应用于各种作物,凭着优质的产品质量和售后服务,畅销云南省七个地州,部份产品销往省外及出口到东南亚地区 ,深受广大用户的赞誉和好评。具体情况汇报如下:
2011年生产经营情况:
2011年1至12月,共生产复混肥 92, 吨,,销售90, 吨,比去年同期的 90, 吨增加 , %。工业总产值37683万元,上缴税收106万元,利润2952万元。
二、2012年一季度生产经营情况;
2012年1月至3月31共生产复混肥37488吨,销售44577吨,工业总产值14974万元,销售收入17953万元,公司于4月底完成2012年云南省6个地州的草专用复肥的生产和调供任务,保证了各烟区烤烟种植用肥。从4月进入停产检修期,进行设备大修,人员培训工作,计划8月初完成检修,开始生产。
三、2012年生产经营计划
根据2012年度烟草用肥招投标情和农用肥市场情况,计划2012年完成工业总产值 。工业增加值 2,900万元,主营业务收入36,000 万元,上缴税金 100 万元,利润 1,000 万元。完成节能减排和降耗目标。
三、2012年企业生产经营面临的困难
(一)内部困难
1、烟草用肥政策变化,影响公司可持续发展
从2008年起,云南烟草用肥实行公开招投标,公司由政策保护企业转化为市场化运行,吨肥利润大幅降低;按政府决定实施的整体搬迁技改工程正值金融危机前的物价高峰期,搬迁总投资7000多万元,高昂的搬迁费用导致公司流动资金严重匮乏,原料无法淡贮,生产成本上升,公司遇到了前所未有的困难。
首先,公司筹建的初衷是为了满足和供应楚雄州烤烟专用复合肥,公司搬迁建设也是按照为烟草做大、做强、做精服务的要求进行设计和建设的,自2008年烤烟专用复合肥的加工实行公开招标,楚雄州烤烟用复合肥的加工市场已经被分割,因烟而生的“仁恒”厂失去了依靠,加之近几年省烟草公司支付的加工费逐年降低。实行公开招标后,由于是低价中标,加工费收入远远低于加工成本,加之中标后原材料大幅度涨价,公司即使停产也只是亏损一点员工的工资,生产反而亏损更大的情况下。考虑到社会稳定,员工稳定,公司的长远发展和烟草的正常用肥,近四年企业都是在严重亏损的情况下维持生产;公司自2007年起出现亏损, 2008年亏损455万元,2009年亏损1
,086万元,2011年亏损1,300万元,四年累计亏损达2,841万元。
2、随着城市建设的发展和城市规划的调整,公司原所在地由郊区变成了市区,公司的安全和环保问题凸现,与城市发展的冲突日趋突出的情况下,公司按照云南省楚雄经济技术开发区管理委员会“关于楚雄仁恒化肥有限公司实施搬迁的意见”通知要求。实施了整体技改搬迁,因时值金融危机前的物价高峰期,加之原化工设备陈旧老化,腐蚀严重不能使用,致使搬迁费用7,000多