TS内部审核查检表.xlsx

文档介绍：TS内部审核检查表
顾客导向过程(COP)1):市场分析;经营计划管理流程

过程特性: 是否
是否已明确执行者?
是否已经定义过程?
过程是否已经被文件化?
是否已经明确了过程的相关接口?
过程是否已经被监控?
是否保持了记录?


2)COP的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出(O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件

M1 质量系统规划输入:







1.







输出:




M2 内部稽核作业流程输入:







.






输出
1. 稽核缺失明细
2. 缺失矫正报告
3. 会议签到表/会议记录/会议追踪

M3 管理评审输入






















输出
1. 评审报告
2. 改进计划
3. 资源的需求
4. 管审会议签到表/会议记录/会议追踪
M4 持续不断改善流程输入














/
输出




SP1 资源提供管理输入
1. 系统需求
2. 客户需求
3. 生产及质量保证需求
4. 待续改进需求
5. 提升客户满意度






输出
1. 所有提供的资源
2. 各统计资料
3. 会议记录
4. 检讨资料
5. 数据需求申请单
SP2 采购流程输入






7,公司采购导向
、PPAP的要求
9.







输出
1. 符合需求的物料
2. 合格供货商
3. 订购单
4. 供货商请款单
5. 供货商管理(APQP/PPAP/SGS报告/不使用物质证明书)
6. 供货商评鉴报告
7. 原物料试用报告
SP