文档介绍：平易电子技术(深圳)有限公司
内审检查表
受审核部门:报关内审员: 日期:
ISO14001
标准要求
标准要求企业应开展的活动
环境管理体系审核要点
检查记录
环境方针
由最高管理者制定
明确其指导地位
明确以下内容:
适合性
以持续改善为目标
承诺遵守有关法律法规
和环境目标相联系
文件化
传达到全体员工
定期评审,公众可以获得
证据:环境方针、社区人员反映及员工的环境意识证据等。
询问该部门人员我厂的环境方针;
询问部门经理如何理解我厂的环境方针;
我部门如何对本部门人员宣传环境方针;
本部门的有哪些重大的环境因素跟环境方针有直接关系;
询问本部门人员如何理解环境方针;
环境因素
有识别环境因素的程序(活动、产品、服务)
考虑了环境目标的设定
信息可以更新
作为应考虑的事项主要有:
----------对大气的排放
-----------对水体的排放
-----------废弃物管理
-----------原料和天然资源的利用
-----------其他的地区环境和社会问题
还应考虑:
----------正常运作条件
----------停止、起动的条件
----------紧急事态的影响
证据:环境因素及重大环境因素评价、识别记录,清单及现场的验证、控制的证据
查是否考虑了ISO14001附录的内容:看是否评价并传递了环境因素信息
查是否对环境因素进行了评价和确认
查是否对环境因素进行了动态评价和及时更新
询问本部门有哪些环境因素,其中哪些是重大的及其对环境带来的影响;
法律与其他要求
应有确认、获取适合因素的法律及其他要求的程序
其他要求事项主要考虑:
---------行业标准
---------和政府部门的协定
----------非法律性指南
证据:国家、地方、行业的法律与法规文件、评审及传递证据
询问适合于本部门的重大环境因素的法律、法规有哪些;
询问法律、法规的获取方法及如何更新;
各有关部门、岗位建立并保持文件的目标和指标
考虑法律及其他要求环境因素、相关方意见
和环境方针一致
证据:公司、项目经理部的目标指标文件、编制依据、评审证据
查看是否考虑法律、法规等条件、环境因素相关方意见;
查是否强调持续改进;
查和环境方针有无矛盾?是否与施工过程相适宜;
查目标及指标内容及其与法规要求一致性;
询问本部门的环境目标指标有哪些;
组织结构和职责
将作用、责任、权限明确化、文件化传达
管理者提供必须资源
选任管理者代表、其权限为:
---------建立、实施并保持环境管理体系
----------向最高管理者报告环境管理体系的进展状况
证据:公司、项目经理部的人员分工及职责文件、人员工作绩效、环保行为等
查企业的管理、实施与环境有关活动的责任、权限及相互关系
查组织结构图及职责人员的文件
验证主要人员职责的落实情况
询问本部经理或主管的主要职责;
培训、意识和能力
对与环境影响有关的全体员工进行培训
使员工认识到:
----------遵守方针、方法及EMS要求是一件大事
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