文档介绍：仓库收货管理制度
一、目的:
为了完善仓库收货管理制度,明确各部门、各岗位职责,使工作程序化、制度化、规范化,进而提高工作效率,为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。
二、范围:
适用集团所有仓库收货;
三、权责:

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,相关部门的沟通与协调;

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、标识的简单检验;
、摆放、标示;
,例如:物料存货卡登记,手工账本记录或电脑数据维护;

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、稽查、差异分析;
四、具体内容:
、生产指令单制订物料需求计划;依据生产周期和交货期,制定来料交期;采购依据物料请购计划下达采购订单(交仓库账务员一份待核对)由物控考虑损耗量,通知供应商提供的送货单必须按照我司的采购订单进行填写(包含:订单号、物料编码、品名、规格、单位)且严格按照采购订单交期进行交货;
(含临时采购、现金采购及工程采购),采购订单必须提前到达仓库,仓库严格依据采购订单进行收货核对,执行按单收货,仓库有违反者,列入绩效考核;
(如:办公用品、工具、劳保用品、辅助材料类等),必须实行先办理入库,后办理出库手续;非生产性物料入库于当天电话通知申购部门验收,申购部门当天必须进行验收,否则,两个工作日后,仓库默认以合格品办理入库,若出现品质(异常)问题由申购部门承担相关责任(使用过程中才能发现的功能性不良情况除外);
,由物控第一时间以书面形式通知采购,减少损失;采购来料交期变更提前,由采购第一时间通知仓库,仓库安排空间和人员做好提前收货准备;
,账务员签收采购订单后,核对采购订单的完整性(包含:订单号、物料编码、名称、规格、单位、数量等信息),有异常及时反馈采购修改采购订单,账务员将完整无误的采购订单依次登记到“来料追踪明细表”中,然后分发给相应仓管员;
,按照物料交期先后顺序,统一用夹板夹放各自文件夹中,以便收货核对验收;
(外来人员)未经仓库主管允许和仓库人员陪同下,不得擅自私下进入仓库区域,一经发现仓库人员口头警告阻止,且通知采购部宣导,不听劝阻或二次违反者,仓库直接提报行政罚款50元/次,并上交财务直接扣款;
,统一将货物送至待检区域,供应商电话通知仓库收货;
,携带计算器和采购订单,前往待检区域收货;
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1)卸货时,外箱标识统一朝外堆叠,以便核对外箱标识、数量;
2)堆叠原则:重不压轻、大不压小、木不压纸;
3);
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1)将采购订单和供应商送货单进行核对:物料编码、品名、规格、数量、订单号是否一致,出现异常,