文档介绍：规范物料仓库的运作程序,对本公司收货的数量进行控制,确保进料的数量满足生产的需要。
适用于本公司对外采购的物料,发外加工的半成品。
仓管员负责严格按本规定对所有入库的物料数量验收、摆放、防护及进出进行管制。
。
。
、决策和处理物料进出管控事宜,保障仓库运转顺畅。
,确保物料安全及数量准确无误。
物料仓库管理的作业流程图如下:
权责人员流程说明使用表单或记录
供应商送货
供应商供方按公司要求正确填写《送货单》《送货单》(要求供方注明我方采购合同号),并
在送货前事先通知采购员
按采购物料跟踪表
清点验收物料
仓管员依据采购单确认产品规格, 清点数量, 《物料跟踪表》张贴物料标识,并将其移至QC待验区《送货单》域。同时暂签供应商送货单。
报检
仓管员仓管员将《物料报检单》交仓库组长审核《物料报检单》仓库组长后交IQC报检并说明待检物料所在位置
检验员按AQL抽检或全检, 严格执行相关来《进料检验记录表》
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检验来料
品管料检验标准, 作好品质状况标识, 认真填
写检验报告。发现严重或批量性品质问题,
应及时报告品管主管请求处理,必要时作
退货处理。
不合格
退货
检验员 IQC检验员检验确认退货后,通知采购《退货单》采购员员安排退货。物料仓管员立即整理和清
点要仓管员退货的物料数量,并将其摆
放于退货区域,待与供应商进行准确的
交接。
检验合格
入库开单
仓管员仓管员开具《采购入库单》将检验合格《采购入库单》的物料放至仓库指定的位置。
入库账目记录
仓管员仓管员在物料入仓归位时立即完成卡帐, 《存料卡》当天完成仓库的登录工作;输单员立即
完成电脑帐的录入
单据的分发
仓管员仓管员将《采购入库单》仓库联存档、财《采购入库单》务联交财务,供方联交采购员转给供方《送货单》作结算凭证。
,应及时将《送货单》交仓库仓管员,仓管员核对《送货单》与《物料跟踪表》是否有误(常规产品超出订单5%以内可收,超量送货的必须经过PMC主管审批同意方可收货)。如果有误,即通知相应PMC确认何种原因出错,直至清楚后方可收货。
,将需检验的物料卸在指定的收料待验区,将不需检验的物料直接卸在物料暂存区。若是生产急料,仓管员立即通知IQC进行检查验收。
,仓管员将大件箱数与《送货单》核对后,再按5%-15%的比例抽查单位包装,单位包装内若出现原包装少数现象,应与供应商送货员一起确认,再加大比例抽样,或通知采购员前来确认;
,计算出包装不足的平均数量,然后计算出总的包装不足数量,由供应商送货员更改《送货单》并签名确认,或通知采购员确认并处理之后,仓管员才能签名,并在《送货单》上注明实收数量;
、点收实物过程中,若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求(