计划部内部审核检查表.xls.xls

文档介绍：东莞威虎照明科技有限公司
内部审核检查表
受审部门: 计划部审核员/时间: 陪同人员/时间:
序号检查内容涉及条款检查方法检查记录结果判定
1 如何识别顾客的要求和潜在需求
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? 面谈、查阅文件、观看现场、动手操作等
2 ?
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C. 若产品的要求发生变更,是否确保相关文件得到修改?并确保相关人员知道已变更的要求?
3 1. 如订单无法按时完成时,是否已向顾客及时传递相关的信息?
2. 与顾客的沟通方式是否明确?是否能将顾客抱怨等信息及时反馈给相关部门?
4 是否按规定向顾客提供了服务?
5 ?是否包括知识财产?
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6 交付和开始使用后发现产品不合格时,组织是否采取了措施?是否有效实施? 面谈、查阅文件、观看现场、动手操作等
7 文件控制
8 记录控制
9 管理承诺
10 以顾客为关注焦点
11 质量方针
12 质量目标
13 职责和权限
14 内部沟通
15 管理评审
16 资源管理 6
17 产品实现的策划
18 采购
19 顾客财产
20 产品防护
21 内部审核
22 数据分析
23 改进
编制: 审核:
核准: