差旅费管理办法(简单版).doc

文档介绍：差旅费管理办法
一、总则
1、为了保证公司公务出差人员的工作与生活需要,规范差旅费管理,结合本公司实际情况,特制定本办法。
2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、长期出差补贴。
3、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费实行定额包干。
4、公司各部门要建立健全出差审批管理制度,出差人员出差前填写“出差申请单”(见附件),严格控制出差人员和天数,加强廉政建设。
二、交通费
1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具,凭据报销交通费。
①、出差人员乘坐交通工具的等级见下表:
交通工具
动车
火车
飞机
其他交通工具
全体员工
二等座
卧铺/硬座
经济舱
凭据报销
②、出差人员因出差路途较远或任务紧急,经公司领导批准方可乘坐飞机。
2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费(限每人每次一份)以及各类交通工具的订票、退票费,凭据报销。
3、出差需在火车上过夜6小时以上的,或连续乘火车时间超过12小时的,或经过公司领导批准的,可购卧铺票。
4、公务出差人员经过公司领导批准,自驾车出差的,其驾车补贴标准按实际凭据报销。
三、住宿费
1、出差需要住宿的,住宿费在规定限额的上限内凭据据实报支。员工同性双人出差应住标准间,即以单人住宿费上限标准进行报销。
2、住宿费具体标准限额如下:
①、部门经理以上级别,每人每天上限为300元;
②、其他人员住宿费每人每天上限为200元;
四、伙食补助费
1、出差人员的伙食补助费按出差日历天数实行定额包干,午餐或晚餐,经理级以上每餐20元,其他人员每餐15元,早餐不予报销并不再凭据报销途中伙食费。
2、出差人员由接待单位统一安排伙食的,不实行包干办法。如出差人员向接待单位缴纳伙食费,可回公司如实申报,每人每天在包