文档介绍：益阳高新技术产业开发区管理委员会
2016年预算绩效管理工作开展情况报告
按照新《预算法》的规定及市、区两级财政关于做好预算绩效评价工作的相关要求,同时,管委会为了加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,从年初开始继续将全区的整体支出纳入绩效评价范围,并高度重视、认真组织、积极开展预算绩效管理工作,着力促进资金使用绩效的提升,将进一步加大推进绩效管理力度,继续扩大绩效目标管理覆盖范围,逐步试点专项资金的绩效跟踪评价工作,以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制,并加大预算绩效评价结果运用力度,预算绩效管理工作效果显著。现对2016年度管委会预算绩效管理工作的开展情况报告如下:
一、管委会基本情况
管委会部门决算的人员及单位:管委会2016年末在职人数359人。其中:财政拨款开支人数161人,退休19人,财政补助开支人数179人(拨款:混编51人,管聘119人,大学生村官、挂职、其他人员等9人)。
决算单位11个。包括:管委会办公室、经济合作局、产业发展与科技局、组织工作局、建设管理局、纪工委、土地储备中心、中南电商园、政务中心、审计分局、人社分局
。
二、管委会收入支出决算情况
管委会收入决算数:。其中:1、财政拨款收入:()。2、。。
管委会支出决算数:。其中:1、。2、公共安全支出113万元。3、。4、文化教育与传媒支出7万元。5、。6、。7、。8、。9、。10、。11、。12、。12、。。
三、管委会预算绩效管理工作成效
。一是我区通过树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念。推进预算绩效管理理念普及深化,逐步引导各部门加强对绩效管理工作的重视,增强与各级、各部门的绩效共识,规范决策行为,提高决策水平。二是加强了我区预算绩效管理制度的宣传力度。加快构建预算绩效管理制度体系,完善相关管理办法,充分利用各种形式及媒体大力宣传预算绩效管理改革,扩大预算绩效管理的影响力,提高各预算
部门的绩效意识。三是加强预算绩效管理的培训。大力组织绩效管理知识的培训,使各部门熟悉预算绩效管理工作规程。
。一是建立专项资金单独入账、单独登记制度。各部门专项资金使用前要做好年初专项资金预算申报及预算规划,为逐步规范和合理使用专项资金提供依据。二是建立科学合理的绩效目标体系。绩效目标是下年绩效评价监督的依据,我区对资金数额较大的专项资金进行绩效目标管理考核、评价、跟踪,确保专项资金使用符合国家有关方针政策、法律法规、财务制度和公开、公平、公正的原则,保证专项资金使用的科学性、民主性、透明性、效益性。三是绩效目标的审核与批复要与专项预算同步。部门要早编细编绩效目标和专项资金预算,做到年前申报,年内完成(确需调整实施内容的,应当按照规定程序报批);专项资金细化方案、绩效目标要和人大会批准预算同步,财政部门在批复部门预算时要同步批复绩效目标。
。一是加大了资金整合力度。为解决专项资金支出结构固化、项资金安排分散、重点不突出的问题,客观评价各项专项资金存在的必要性、规模的合理性以及整合的可能性,大力压减不适时或效益不高的资金,建立专项资金的退出机制,合并资金用途或扶持对象相近的专项资金,增强集中财力办大事的能力。二是规范了资金分配方式。坚持效率优先,实行绩效管理与专项资金分配相结合的原则。三是提高
了专项资金使用效益。在专项资金使用方面形成合力,严肃财经纪律,健全专项资金监管理制度,对专项资金实行跟踪管理,对使用效率不高的专项资金不予开支。
。一是建立健全定期检查、随机抽查和专项检查相结合的监管机制,及时排除专项资金管理使用中的风险点,有效防止虚报、冒领、截留、挪用、挤占、***专项资金的违纪违法行为发生。二是对在专项资金管理使用中审计检查发现的违纪违法问题,严格依法依纪查处到位,着力推进专项资金规范有序运行。
。一是要推进绩效评价结果与预算安排相结合。绩效评价结果为优的项目,根据财力状况和项目资金需求,在安排时应予以保