文档介绍：流程评审检查表1
适用于各公司全面流程管理水平的评审
序号
检查内容
流程
使能器
记录
得分
1
是否(按照公司流程管理体系)建立了流程体系?(流程清单、流程图、流程说明、流程制度、流程绩效指标、表单)
●(流程设计)
2
是否明确地定义了流程的目的、范围和方法?
3
是否建立了流程管理的标杆/目标?
4
对偏离流程规定的运作,是否制定了合适的改善方法?
5
是否制定了规范流程的制度?
6
是否制定了流程的关键控制点(区域)或风险控制点(区域)?
7
流程有没有多样化?
8
有没有做到单点接触代理网点(顾客)
9
有没有将并行工作联系起来,而不是仅仅联系他们的产出?
10
是否有建立流程优化改善的流程、制度及表单等?
11
是否有创建WBS,对进度计划、资源需求、成本预算和风险进行控制?
■(流程执行行)
12
进度计划中,是否明确定义了任务和里程碑所对应的可交付成果?
13
在流程工作规划中,是否包含了流程的范围、目的、WBS、里程碑、人员要求、培训要求和设施资源要求?
14
流程执行人员对企业流程的基本了解程度?(分为熟悉、一般和不熟悉三个等级)
15
流程执行人员对流程管理方法的掌握程度?
16
流程执行人员如何解决流程运行中的问题?尤其是跨部门的流程。
17
流程管理过程中是否执行了PDCA的循环?
18
有没有让那些需要得到流程产出的人自己执行流程?
19
每个流程是否配备了合理的流程负责人?
◆(流程负责人)
20
是否对流程负责人的职责和权利进行了详细的规定并公示?
21
是否为流程的评估配置了合适的设施和资源?有没有将分散的资源视为一体?
▲(基础设施)
22
流程对于员工的知识、技能、行为的要求是否文件化?
23
是否有为员工制定合适的流程培训计划并执行PDCA循环?
24
组织结构有没有以客户为中心,还是以任务为中心?
25
有没有建立专门负责企业流程的管理团队及管理规定?
26
有没有将信息处理工作纳入产生这些信息的实际工作中去?
27
目前流程管理对IT提出的要求是否能够得到满足?
28
是否有建立流程绩效评价的体系?
★(衡量指标)
29
对流程中的关键风险/问题点,是否有建立完善的控制程序并指定责任人?
30
是否建立了完善的流程绩效管理规定?
●—流程设计角度;■流程执行角度;◆流程负责人角度;▲基础设施角度;★衡量指标角度
审核员: 日期:
流程评审检查表2
适用于流程执行者
序