文档介绍：莱阳新奥公司
2004年市场开发3/1计划
(提案第一版)
负责人: 冯伟程
撰写人: 马德刚
撰写时间:
目录
第一部分:2004-2006年3年营销战略 1
一、市场发展趋势预测 1
二、提高业绩的关键措施 8
三、三年的财务指标预测 11
四、人员及资金配置计划 12
第二部分:2004年度市场开发计划 13
一、03年前3季度市场开发总结与年终业绩预测 13
二、04年提高市场开发业绩的具体举措 15
三、情景分析和04年度市场开发目标 18
四、人员及资金配置计划 20
第三部分:附件 21
一、广告宣传计划与费用明细表(参见附表) 21
二、“2003年度经营计划”衡量工具 21
三、2003年月度SMART的差距补救行动计划 22
第一部分:2004-2006年3年营销战略
一、市场发展趋势预测
2004-2006年度营销规划报告
根据新奥集团发展战略和燃气控股公司总体部署,莱阳新奥燃气公司市场部对莱阳整个市场进行了较为详细的调研,以便配合做好“三年营销规划”以及明年市场开发计划,为下一步业务工作的开展打下良好的基础。
一、城市概况:
,属发展中的小型县级城市,交通较为便利,经济较周边县市比较发达。截止2002年底,,其中,(),()。,占城区非农业人口的44%。城市经济状况2002年人均国民生产总值7900元,莱阳新奥到2003年末预计实现开发6500户,通气户数为2268户,%。管道液化气安装5800多户,气化率7%,%。近几年来,莱阳城市建设速度明显加快,各项城市功能设施逐步完善。积极发展以食品加工、建筑工程、房地产开发制造等为龙头的主导产业,不断提高人民的物质和文化生活水平。依据国家政策,市政府逐步设立了西部工业园区,东部食品工业园区和南部开发区。实行对外扩张和招商引资工作,但力度及优惠条件并不十分明显。目前投资环境相对较差,并尚未出台环保、能源等地方政策。有关部门对我们的支持力度方面还算是可以的。
2、民用户住宅:莱阳市区现有楼房32000户,平房41000多户,分别占总户数的44%和56%。楼房中除去管道用户12300户和破旧楼房6000户(使用在10年以上的三、四层)以外,还有13700户的发展空间,对今后的市场开发将有相当大的困难,且目前天然气开发尚处于起步阶段。市区内在岗职工月平均收入600多元。天然气在莱阳还属于新生事物,目前多数人对天然气不太了解,对安装使用及收取建设费2600元/户不太认同。一是经济水平方面的原因;另外,观念守旧也是重要原因之一。因城区土地价格逐年上涨,市相关单位正在着手准备一些旧房的拆迁工作,新开工的楼房主要集中在市区周边及东部发展区域。
3、工福户
莱阳市共有生产加工企业1600余家,大部分集中在开发区和外部乡镇。经营较好的企业尤其以食品加工为主,其中龙大集团是全国最大的速冻食品出口基地,曾与天府集团、吉龙集团同跻身于全国500强,鲁花是国内规模最大的高级花生油专业生产厂家。西部外向型工业园,目前已建成投产的项目有31家,在建项目有28家,未建项目有11家;东部食品工业园为新建园区,山东龙大企业集团有限公司、山东吉龙集团公司、烟台北海食品有限公司等为园区内主要企业,目前竣工投产项目有12家,在建项目有17家。
城市消耗能源主要以煤、电、液化气为主,年消耗煤总量约为25万吨,电年耗总量近4000亿度,城区液化气年耗量2000多吨。根据实地调查,大部分企业目前主要以煤炭为主要生产能源,少部分用电。目前大部分企业的生产设备主要以燃煤锅炉为主,目前地方环保政策支持力度不大,单位为了降低生产成本,认为管道天然气建设费价格较高,这些单位当前没有发展意向。预计到2003年末工福户用气总量为800m3/日。04年能源改进主要定位在学校、医院及宾馆这类用户,同时尽可能抓住工业园中新发展单位的设备选用机会,推广管道天然气,发展部分生产用气。计划全年发展工福户1000m3/日;05年工福户发展,在继续改造某些效益较好的宾馆、学校等大灶的同时,加大力度发展生产加工性企业用户,主要是改造一些单位效益较好的企业的生产设备。计划发展10
00 m3/日;06年在抓住新开发企业的同时,主要是对几家规模较大、效益较好、锅炉吨位较少的食品生产加工企业进行设备改造。计划发展1500 m3/日。即在未来的3年中计划共发展工福户3500 m3/日。
4、房地产市场的基本情况
莱阳房地产开发处于高潮阶段,未来三年内将处于稳中有