文档介绍：FNJ02
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采购作业管理细则
一、请购
第一条请购部门的划分
各项材料的请购部门如下:
(一) 常备材料: 生产管理部门。
(二) 预备材料: 物料管理部门。
(三) 非常备材料
1、订货生产用料: 生产管理部门。
2、其他用料: 使用部门或物料管理部门。
第二条请购单的开立、递送
(一) 请购经办人员应依数量管理基准、用料预算、参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项,经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“请购单(内购)(外购)”(附表1、2)附“请购案件寄送清单”送采购部门。
(二) 需用日期相同属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。
(三) 紧急请购时,由请购部门于“请购单”、“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章,以急件卷宗递送。
(四) 材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。
(五) 庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制“请购单”提出请购。
第三条免开请购单部分
(一) 下列总务性物品免开请购单,并得以“总务用品申请单”委托总务部门办理,但其核决权限另订之,其列举如下:
1、贺奠用物品: 花圈、花篮、礼物等。
2、招待用品:饮料、香烟等。
3、书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。
4、打字、刻印、报表等。
(二) 零星采购及小额零星采购材料项目。
第四条请购核决权限
(一) 内购:
1、原物料:
编号
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采购作业管理细则
(1) 请购金额预估在1万元以下者,由科长核决。
(2) 请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。
(3) 请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。
2、财产支出:
(1) 请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。
(2) 请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决。
(3) 请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。
3、总务性用品:
(1) 请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。
(2) 请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决。
(3) 请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。
附注:
凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核准权限呈核。
(二) 外购:
1、请购金额预估在10万(含)元以下者,由经理核决。
2、请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决。
第五条请购案件的撤销
(一) 请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戮记及注明撤销原因。
(二) 采购部门办妥撤销后,依下列规定办理:
1、采购部门于原请购单加盖“撤销”章后,送回原请购部门。
2、原“请购单”已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。
二、采购
第六条采购部门的划分
(一) 内购: 由国内采购部门负责办理。
(二) 外购: 由国外