文档介绍：一、计划管理 
1、项目开工前,项目部根据施工图纸计算材料用料数量,与预算清单进行对比,制定用料计划表,作为以后审核采购及付款的依据之一。 
2、在施工过程中,如果工程量变更,项目部调整材料用料数量及预算,并记录在案,作为审核采购及付款的依据之一。
二、采购申请 
1、单体负责人要了解施工进度,掌握各类材料的需用量和质量要求。
2、单体负责人根据各施工阶段的材料需求,填写材料申购单,申购单需填写的内容包括材料名称、规格、型号、数量、质量要求、最迟到货时间等。 
3、申购单经项目经理审批同意后,提交给材料员。
三、材料采购 
1、材料员根据项目部的申购单的要求进行采购,保证材料供应及时。 
2、材料员要广泛了解市场信息,熟悉各种材料的供应渠道,掌握项目部周边材料供应情况。 
3、材料员在采购前要向供应商询价,要进行价比三家,将附有对比说明的采购方案提交给项目负责人。 
4、按照公司的规定完成招标采购流程或公司领导同意后,材料员才可以采购。在材料质量满足施工要求的前提下,选择向报价最低的供应商采购
四、验收及入库 
1、把住质量关和数量关,材料员和质量员在材料进场时必须根据已核准的申购单和送货单,进行材料的质量和数量验收,验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量等。验收要作好记录,对单货不符合采购要求或质量不合格的材料应拒绝验收。
 
2、验收入库的数量不能超过经核准的申购单的数量。
3、“送货单”内未注明材料规格型号、单位、数量、单价、总金额的,材料员有权拒绝办理入库手续。  
5、“送货单”必须为原件,并有相应的送货人员签字。如果供应商为非个人的,还需盖有供应商公章。 
6、对于金属材料、土建材料以“吨”、“千克”为计量单位的,材料员须与送货人员将材料拉至附近的公磅处过公磅,数量必须以公磅数量为准。  
7、严禁材料员未经实际验货,直接根据送货单抄填入库单。 
8、材料验收合格后,材料员需根据实际入库数量填写《验收及入库单》 
五、储存及保管 
1、材料员应建立材料台账,记录材料的入库、出料、退库及结存数据。
2、做好仓库安全保卫、防火及卫生工作,确保仓库和物资的安全,保持库房整洁。 
3、要妥善保管入库单和材料领料单。 
4、根据项目进度需要及时向项目经理和施工员报告材料库存情况,(一月一次),由施工员做材料采购计划。 
5、勤检查库存物品,保持库房干燥,注意防火、防盗、防潮、防霉变、防虫蛀、防鼠害。 
6、根据工地项目进度需要,服从加班安排,确保按时完成任务。
 
7、库内物资,按大类区分,分库保管,做到货物成行、成方、成层、成垛或成包、上摆轻、下摆重的原则。分类存放时做到标记明显、整洁稳固、存放合理、安全可靠,然后建帐、挂卡,做到帐、卡、物三者一致。保证库区整洁卫生,道路畅通。 
  8、露天存放的物资在指定的场地上堆放整齐,根据需要做好防护、垫盖处理,定期检查是否变质、散失、发现问题及时上报并采取保护措施。 
 9、金属材料、机电配套件,要定期进行防锈蚀检查。 
10、对易老化、易碎、防潮湿、怕冻、怕晒等物资,要根据其特点进行定期检查,加强防护措施,做到分批存放,先到先发,发现问题及时采取防护措施,保证物资的完整无损,不降低物资质量状况。 
11、对易燃、易爆等危险物资,要存放