文档介绍：公司规定
(1)作息时间及考勤方式
上班时间:春、冬季上午:8:30~11:30,下午:12:30~17:30;
夏、秋季上午:8:00~11:30,下午:13:00~17:30;
考勤方式:公司有两人以上,由公司办公室主任负责记录实际出勤情况,其它员工有监督主任的权利,若只有一人则由公司内勤记录。
迟到:凡迟到15分钟以上要作口头警告,凡迟到5分钟以上必须作书面记录,并在每周末汇报公司,月底将按迟到总时间扣除相应工资。
准假权限:公司员工请假1个工作日以内,由公司主任批准,;公司主任请假须由公司领导批准。
病假规定:公司人员请病假超过半天以上的应提供相关病情证明(如病历、诊断卡、处方单、购药发票等),对事先请假并符合病假的公司不扣工资。
事假规定:常规情况下员工不得无故请假,除产假、婚假、丧假之外,每月事假不得超过3天。
公司人员全勤当日享受6元/天的午餐补助
. 每周一早9:00分准时召开周会,全体业务人员及文员必须参加,所有人员在会上汇报一周工作情况,汇报内容:
A、一周主要工作进展情况。
B、本周工作中存在问题或障碍。
C、下周工作安排、工作重点。
D、交流、讨论工作阻碍的解决方案。
每月25日之前业务人员要上交一份月工作总结。总结内容应包括:
A、本月销售所做的具体工作、取得的收效。
B、本月工作中存在的阻碍及发现的问题和建议解决方案。
C、下月工作重点及具体工作安排。
(2) 公司员工出差待遇
差旅费借款和报销手续
公司出差人员因正常公务、业务、培训等原因出差,由出差人填写《借款申请单》,注明出差理由、地点、时间、请领金额,(因培训出差的人员在申请借款时,必须加附培训通知及人事部门审批后的《员工培训单》。其他差旅工作附公司专用《公出单》)经所在部门经理批准,总经理审批后(下同)到公司财务部管理办理出差借款手续。
出差人员因公出差取得的各种发票(或收据必须符合《中华人民共和国发票管理法》的规定,发票上应当套印全国税务统一发票监制章(或财政局票据专用章)并加盖财务专用章或发票专用章。住宿费发票需注明入住和退房时间。对不符合发票管理办法要求的发票(或收据),财务管理部不予报销。如出差期间需要发生业务招待费,应在出差前申请借款时一并提交业务招待费申请,并在财务管理部门备案,否则,所发生的业务招待费财务管理部有权不予报销,由出差人员自行承担。
出差人员差旅费相关标准
出差人员出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食费的等级标准(见附表)。
火车
轮船
飞机
出差地交通
住宿费标准(元/天)
伙食标准(元/天)
一般地区
特殊地区
一般地区
特殊地区
总经理、董事
软席车
二等舱位
普通舱位
实报实效
实报实销
实报实销
实报实销
实报实销
副总经理
软席车
二等舱位
普通舱位
30
200
250
30
50
部门经理
硬卧
---
---
住宿费标准:200
特殊地区增加50%
其余人员
硬卧
---
----
住宿费标准:120
特殊地区增加50%
特殊地区指深圳等国家指定的经济特区及一等城市。出差地交通不含本地区和居住在所在地又在所在地执行公务的职工。
在非本地区执行公