文档介绍：1汇总表的控制目标和重点控制活动根据指引和马晶的程序,结合企业具体情况进行调整;2矩阵表的目标和控制点应与汇总表保持一致;初步判断关键控制3具体样本量底稿按照控制测试程序记录表,调整到有指导性的可操作状态。4必要情况下可以补充抽查表5增加一张缺陷汇总表,底稿层次调整为汇总表-缺陷汇总表-矩阵-测试底稿6汇总表增加三列:AJ-AL整改与认定7汇总表第一行模拟一下答案,根据自己的理解假设案例的情况下,模拟回答,作为将来规范答案的基础,方便今后各单位的审计结果汇总8底稿中“审计”字样改为“工作”9新分的9个具体指引按照应用指引、中铁建内控和马晶做的程序编制控制目标和重点控制活动10杨珊珊负责搭建索引体系和底稿归档要求,组织架构、发展战略、企业文化、社会责任其他人各选一个先做一版1汇总表的控制目标和重点控制活动根据指引和马晶的程序,结合企业具体情况进行调整;2矩阵表的目标和控制点应与汇总表保持一致;初步判断关键控制3具体样本量底稿按照控制测试程序记录表,调整到有指导性的可操作状态。4必要情况下可以补充抽查表5增加一张缺陷汇总表,底稿层次调整为汇总表-缺陷汇总表-矩阵-测试底稿6汇总表增加三列:AJ-AL整改与认定7汇总表第一行模拟一下答案,根据自己的理解假设案例的情况下,模拟回答,作为将来规范答案的基础,方便今后各单位的审计结果汇总8底稿中“审计”字样改为“工作”9新分的9个具体指引按照应用指引、中铁建内控和马晶做的程序编制控制目标和重点控制活动10杨珊珊负责搭建索引体系和底稿归档要求,组织架构、发展战略、企业文化、社会责任其他人各选一个先做一版1汇总表的控制目标和重点控制活动根据指引和马晶的程序,结合企业具体情况进行调整;2矩阵表的目标和控制点应与汇总表保持一致;初步判断关键控制3具体样本量底稿按照控制测试程序记录表,调整到有指导性的可操作状态。4必要情况下可以补充抽查表5增加一张缺陷汇总表,底稿层次调整为汇总表-缺陷汇总表-矩阵-测试底稿6汇总表增加三列:AJ-AL整改与认定7汇总表第一行模拟一下答案,根据自己的理解假设案例的情况下,模拟回答,作为将来规范答案的基础,方便今后各单位的审计结果汇总8底稿中“审计”字样改为“工作”9新分的9个具体指引按照应用指引、中铁建内控和马晶做的程序编制控制目标和重点控制活动10杨珊珊负责搭建索引体系和底稿归档要求,组织架构、发展战略、企业文化、社会责任其他人各选一个先做一版