文档介绍：第一部分基本管理制度
一、仓库职能:公司生产、生活、办公等物品接收入库、库存保管、发放出库及对应的管理等。
二、仓管原则:帐实相符、卫生整洁、防火、防潮、防晒、防腐、防盗。
(一)物资入库:
1、外购物资入库:采购人员、仓管员到仓库现场督促与卸货及堆放,仓管人员凭供应商的送货单核对每种货物的数量、规格、名称是否与实物一致后放入待检区,采购人员凭物资验收单(质检签字)、送货单到仓库办理入库(其中记账联附到发票后面办理报销手续),单据书写要规范,整洁,否则不予办理入库;
2、外协加工物资入库:
(1)、供料委托加工入库:采购人员根据《委托加工物资出库单》和质检科出具的《产品验收合格单》办理入库手续,开具三联入库单。
(2)、不供料加工入库:采购人员根据质检科出具的《产品验收合格单》办理入库手续,开具三联入库单。
半成品入库:生产计划促进科根据质检出具的《产品验收合格单》办理入库手续,开具三联入库单(待半成品库确定后执行);
产成品入库:产品下线时由生产计划促进科凭仓库《产品流转卡》和检验《合格证》办理产成品入库手续,开具三联入库单。
旧件入库:
(1)对于已使用物资,再次返回到仓库的,需由本部门部长签字、技术部部长鉴定可以二次使用时,由经办人办理入库,交由仓库人员;
(2)离职人员交回的清洁的工作服以及可以再次使用的工具等物资,仓库人员直接开具入库单,并交一联给离职人员附于离职单后面,仓管人员才能在离职单上面签字;
(二)、物资出库:
生产用材料、耗材、劳保用品、工具等出库:
(1)、由对应工序班长(特殊情况由生产调度开具)开具《生产用物资领料单》,单据书写要规范,整洁(对于看不清楚的单据不予发放物品),油漆班以及组装班在领用附件时,务必在领料单上注明所领附件安装到对应产品的管理番号,后经班组长、生产调度以及生产部长签字后方可领(借)用,对生产辅助材料(焊丝、导电嘴、绝缘套等易耗品)需以旧换新,仓库给予回收放在指定位置;
(2)、其次对劳保用品领用流程按照《劳保用品管理办法》执行;
产成品出库:由营销中心管理平台开具《销售清单》并附《销售报单》,销售管理部长和财务部成本科长签字后交于仓库做发货凭证;
配件销售出库:由营销中心服务管理平台开具《销售清单》,营销中心服务部长和财务部成本科长签字后仓管员发货;
索赔件出库:由营销中心服务管理平台开具《销售清单》以及《索赔单》,并注明索赔件的具体内容,注明数量,销售金额不要填写,经营销中心服务部长和财务部成本科长签字后仓管员发货,对于金额超过2000元以上(含2000元)的需要总经理批准仓管员方可发货;
(三)、库存管理:
1、指定仓管员按符合上述要求的《入库单》、《出库单》,每日登记物资台卡并录入财务k3软件物流系统,随时掌握库存情况;严格杜绝手续不符合要求和无凭据出库;
2、每月最后一天仓管员集中对库存物资进行盘点(货物和单据),并将原始盘存表报总经理审批,之后对
差错部分,查明原因,及时纠正,明确责任,奖罚分明。
3、严禁无关人员进入仓库,保持库房清洁卫生,库容整齐美观和安全;
4、严禁白条抵库情况,如有特殊情况确需借货时,必须经过财务部成本科长的同意后方可借出(借货金额超过2000元必须总经理同意),并保证借条三天内处理完毕;
5、库内货物严格要求堆码