文档介绍：XXX内部控制管理手册
编制:内控工作组
审核:内控管理委员会
批准:单位负责人
目录
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、职责及权限 ................................................................. 6 
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2单位层面的内部控制 .................................................................................................. .10 
 决策议事机机制...................................................................................................... …10 
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