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上传人:miaoshen1985 2018/11/15 文件大小:28 KB

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内部控制管理手册.docx

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文档介绍

文档介绍:XXX内部控制管理手册
编制:内控工作组
审核:内控管理委员会
批准:单位负责人
目录
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、职责及权限 ................................................................. 6 
.......................................................................................................................... 6 
 ..............................................................................................................7 
2单位层面的内部控制 .................................................................................................. .10 
 决策议事机机制...................................................................................................... …10 
 ........................................................................................................ .11 
...................................................................................................... 11 
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