文档介绍：收银操作流程
第一部分流程说明
目的
为规范管理收银操作,防止现金流失,确保为顾客提供优质、准确的结算服务,特制定本流程。
流程规则
”收银七步曲”的要求服务顾客.
第一步:问候顾客;
第二步:商品扫描入机;
第三步:商品装袋;
第四步:检查篮底有无商品遗漏;
第五步:推荐收银台前促销商品;
第六步:唱收唱付;
第七步:向顾客致谢。
商品过机有两种情况,一种是封闭柜商品入机,一种是超市商品扫描入机。
封闭柜商品入机:是指收银员凭商品销售人员开具的“购物单”、“订购单”上所注的商品编码、数量、合计金额,将顾客需购买的商品信息输入收银机的过程。
超市商品扫描入机:是指收银员凭收银台式扫描仪或手提式扫描仪,将商品实物上的条码信息读入收银机的过程。
收银主管、前台经理应对收银员上机操作进行现场监督、管理,每日需随机抽查收银员的收银款、现场盘点。在日常管理中,如发现有收银员出现不规范操作,应当场纠正,怀疑收银款项出差错或遇顾客投诉找赎错误时,应及时对相应收银员的收银款进行现场盘点。
为保证资金安全,收银员上岗时如果收取现金超过1万元时,应主动通知现金办收取大额.
出现收银设备故障类突发事件时,应由值班店总决定应对措施;出现顾客投诉等收银突发事件时,由收银主管/前台经理进行处理。
流程涉及部门的主要职责
收银员:负责收银的正常结算,了解并掌握收银的各项要求,同时做好突发事件及收银故障的处理。
收银现金办:为收银服务提供支持,包括收发备用金、兑换零钞、收取营业款及大额回收。
收银主管/前台经理:为收银服务提供支持,包括异常交易的处理、收银投诉处理;监督、指导收银员日常上机操作;现场抽查收银员钱箱。
分管副总/值班店总:负责支票付款发货前的签字授权及突发事件、收银故障处理的支持的工作。
财务部:负责收银备用金的调剂、银行卡结算的对帐及相关账务的处理工作。
信息部:负责前台系统的维护及系统异常情况的处理。
流程结构
本流程包含3个子流程:“子流程1:收银上机操作流程”、“子流程2:收银故障处理流程”、“子流程3:收银突发事件处理流程”。
本流程与“收银备用金管理流程”、“营业款收缴/存放流程”相衔接。
第二部分流程描述
子流程1:收银上机操作流程
上机准备
1 收银员上岗前,应按”收银备用金管理流程”领取收银备用金.
收银员上岗后,按”收银设备操作规范”开启收银机,进行清洁\物料及办公用品准备等,作好迎接顾客的准备工作.
开单销售商品入机
接购物单(封闭柜):
收银员接到顾客交来的“购物单”、“订购单”后,首先要;初步审单,包括:提货地、日期、编码、品名、规格、单位、数量、单价、金额、合计、开单人签名等项目是否填写完整及有无涂改。
商品录入
如果是为普通编码商品,单据审核无误后,可进行在收银机上录入商品编码、数量,并按“确认键”
如果为基本码商品,应先用计算器复制核“购物单”的合计金额是否正确,输入基本码商品金额并按数量键,再输入基本码,最后按“确认键”。
如果是订购单,应先按“送货键”并确认,再输入商品编码、数量、最后按“确认键”。
如果顾客持不同柜组的多张“购物单”一起付款时,收银员不得进行分单结算,并应将商品最多的一张购物单先输入收银机。
审核
商品资料输入收银机后,收银员应核对收银机显示商品资料与购物单商品资料是否相符。
如资料不符,向顾客道歉,并请顾客将购物单退回柜组重新开单。柜台离收银台较近的,收银员直接通知柜组人员重新开单。
收款
收银员向顾客报出应收金额,根据顾客不同的付款方式,进行收银结算,具体按“收银结算操作规范”操作。
找赎
收银员收款后,在电脑小票第二联和“购物单”或“订购单”上分别加盖收银专用章和收银员私章,向顾客唱付应找金额,同时,将电脑小票、“购物单”或“订购单”、找零一并双手交到顾客手中。
柜组遗失已盖章的“购物单”时,首先由相应部门经理在补单上签字,收银员注明补单,将相应的电脑小票上的流水号、收银员操作号、台号在补单上注明,并盖章确认。
超市商品扫描
整理商品
在扫描商品前,收银员应将顾客待扫描的商品进行大致的分类整理,以防错输。婴儿车内、购物车下层、顾客手中的商品以及易碎商品,应先入机,避免漏输或打碎商品。
收银员在收银过程中应注意防盗,眼睛余光要放远,从身边(收银台)过的顾客都要打量