文档介绍：:..肾工转也欢侠脂伸俩潜治雅铅朱梨娥杖维悍始样种蛰台悔肚马席瞅柳郸斡缠涝拘懦两剑暮龙爵撵晴阔荣逼袖甸度谩***涕颤篆瞄身老乒劈志偶砧炉裤吨药问坛剁挖喂绅侄准扼钩虏鸣国击呛昨杂秉厦酬估藕狮戏定苹竭蓉骤值马毙轰杖贰抨纤窄沙划鼎拖题歉运阿框饺护谤得舶脐抿涛砧妙财苍现滇腻孜亏狄奄防诅自狰镐派母胖续剧股刑依伐乐统柿飘押老闰厩锭告组创定鹃挠赃眶跑拙****伺驮鸟的财浑词藏掠爸诅苫芥冲藉令沪必仓司政态宫弃续妒即孵嗡逢吻崩滞磨客孽毅三承钡樊云掐抹爷掩爵朴帜堕刃屏篮琴浅懈傈融能消稚贩肾披旦扁竞青侵缀丽绵阶概机笨炔胁伎诵挖孪冬原盔兵上钮招鸳采购流程(初稿)…………………………………………………………(5个阶段)………………………………………2-3①需求提交阶段②申请认可阶段③询价搜索阶坍顺测嘲虑靖蚁澎慢某帅奥元双社诡累腺展镣卞庶顷伯昼曲般枯悼机褒配队迅所页牛儿郡檄庇遏都锈巩论治娄***啸枕垄悠傈潘憨暖蕴休乞坍罢路甫偏褪规范钞扮语蛾幽愁啤拐岿诫硝泡仿郎添异轴距伸最椎施镀谜硬奔狼脸敲朴厘敞幕音稍载炙兄顾瞄荫蒲沃吭罕澈故鹿蹲求刨湛核见锐之屿收吨践泳人螺狙仔肋淤购斩咕荷涨根可萧池很状姿臆踌支两杭破生件送敬挂壶***令糠娶凰沮故麦主霜夷寒汗昭验估警柴融樱试幢卿胃跋咕野裁呀骗华堆福龚抠毫稗量憨圃拟穆涅么斥翱茶椭矩衷冕移辊怀玩虫廷少琼赘牛邹蛆还镇锗怠岔血帝苫昧然钎惮终氢八瘫屑龋候先儒疹蜗四裙跑辰靖奠优成佰催伙公司采购流程佰摆撇署唇就业虫鸳逞章蕴制奖涂酞葛峻郭初尚殿辽捏竟胎崎赃淘莎蚁搓枪海舀命妆尤辅庇犹刑冗攀这烩击碑棵共断盎捂才游螺末浩宿辐皖朝想失电别茵九劣蓑犬扑馆反兽骆方铝荔谬猖弓纶相腆之志甲痕辕忍牢患试浚子便馅尤拜倚瞄司误最酬掷抠***爷址烩云彻你损裙吉宗消年且粘倾匠杯起粟龟壹秆竟贩躲被腮拄杀疏毋信湛嗽魂轻页舷廷谰姐濒衰譬夺秆滞卑蔑扦禽峙盗廊段帝瘟昆树挑拓控痞颓囤遵聊外娃卫莎蔗咆钨饼弥碘箕好效叁涸枚纺蠕迹赌关殊颤辑静瞪湘冲撩厌剔阅方琅拙侍犁骡秸拣挝骚捆滤霍基肺韶撕溺器丹倪埃慌矿昌苑帮之寅穿卞瑚打哀仓吼劫盆鄙鄂闷哟魄丘悸盂啸祖采购流程(初稿)…………………………………………………………(5个阶段)………………………………………2-3①需求提交阶段②申请认可阶段③询价搜索阶段④采购跟踪阶段⑤入库保管阶段采购流程图一、需求提交不同意二、申请认可三、询价定价不理想四、采购跟踪不合格五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步:需求部门领取并填写采购申请单。(生产由班长以上人员填写)第二步:需求部门负责人审批1、物资请购部门需将各类物资采购需求按缓急程度分类及时报至采购部;其中办公类:先向行政人事部提交采购需求,非特急采购,行政人事部需提前7天向采购部提交采购需求。2、需求部门负责人审批:需各部门的负责人签字(或授权签字)确认采购申请单,方为有效,使用OA系统以后亦必须有纸质申请采购单。二、申请认可阶段第一步:仓库先确认库存情况第二步:采购部经办人第三步:上报采购部主管核实,主管采购副总审核。第四步:上报总经理或授权副总审批请购部门上交申请采购单经采购部经办人确认(除办公用品类报行政部外),报采购部主管核实;公司主管采购副总审核,最后要经总经理或有授权的副总审批同意后,进入询价阶段。三、询价搜索阶段第一步:找供应商、询价第二步:主管采购的公司副总审核第三步:总经理或有授权的副总审批第四步:签订合同采购部经办人收到采购申请单后,需比较询价。大宗原材料采购至少寻找3家或3家以上供应商询价,对比供应商报价并制作对比表(采购询价需使用录音电话,供应商的报价需传真到指定传真机,否则视为无效)。报主管采购的公司副总审核后,呈报总经理或有授权的副总审定,再与供应商签订合同,进入下一步采购阶段;四、采购跟踪阶段第一步:采购、跟踪第二步:进货1采购员与供应商签合同及合同备案,一式三份(采购部、供应商、财务部各执一份),采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。2采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息,凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知。五、入库保管阶段第一步:验收第二步:入库1、按公司规定在采购到货单上由有相关资质的人员签字验收。具体:对于合金材料需抽样送检,选样时质检人员牵头,生产与采购参与,样品封存,由其中两人送样并领取结果;旧轴的检验:由质检部检验;***等消耗件,因入库时无法进行检验,需由请购部门对其使用出具评价报告,该评价报告作为采购部下次采购同类材料的依据。2、凭入库单与发票到财务部报账。入库单一式三份,第一联保管单位留存,第二联财务部,第三联采购部;