收购济南爱尔眼科医院股权的可行性研究报告.pdf

文档介绍：收购济南爱尔股权可行性研究报告

收购济南爱尔眼科医院股权的
可行性研究报告

一、交易各方的基本情况
(一)股权受让方——爱尔眼科
1、公司概况
2009 年 10 月 30 日,爱尔眼科医院集团股份有限公司(下称“爱尔眼科”)
在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市,成为国内第一家 IPO 的医疗服务企业,
公司综合实力跃升到一个新台阶,品牌影响力在全国范围内得到了显著提升,募
集资金投资项目按照计划顺利进展,公司进入了一个新的发展阶段。
近年来,随着新医改的稳步实施,国家不断加大医疗投入,城镇职工基本医
疗保险、城镇居民基本医疗保险以及新型农村合作医疗等医保体系建设逐步完
善,居民的支付能力不断增强,眼科医疗服务需求持续扩大,全国各地眼科市场
呈现出前所未有的发展机遇。
作为全国连锁、技术领先的眼科医院,公司将紧紧抓住发展的有利时机,继
续聚焦于主营业务,充分发挥三级连锁商业模式的核心竞争优势,基于日益扩大
的品牌影响和上市形成的资金优势,稳步实施连锁医院新建扩建计划。同时,公
司本着稳健原则和效益原则,对有潜在价值的眼科医院实施收购整合,以快速扩
大连锁医院网络,提升公司在全国的市场覆盖面和影响力,从而实现又好又快的
发展,并使募集资金尽快产生效益,提高资产回报率。
2、股权结构
股东名称持股数量(万股) 占发行后总股本比例(%)
湖南爱尔医疗投资有限公司 6, %
陈邦 2, %
李力 %
郭宏伟 %
万伟 %
深圳达晨财信 %
林芳宇 %
1
收购济南爱尔股权可行性研究报告
首次公开发行的社会公众股 3, %
13, 100%
3、主要财务数据
本年比上年增减
项目 2009 年 2008 年 2007 年
(%)
营业收入 606,450, 439,120, % 314,903,
利润总额 124,315, 73,011, % 47,869,
归属于上市公司股东的
92,489, 61,366, % 38,979,
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 91,811, 61,067, % 39,640,
利润
经营活动产生的现金流
169,137, 121,174, % 92,187,
量净额
本年末比上年末
2009 年末 2008 年末 2007 年末
增减(%)

总资产 % 358,215,
1,411,961, 396,507,
归属于上市公司股东的
% 175,310,
所有者权益 1,208,46