文档介绍：1 目的
确保采购和外加工过程处于受控状态,保证所采购和委外加工的产品按时到位,满足规定的质量要求。
2 范围
本程序适用于我公司生产原材料和辅助材料的采购控制和产品的外包加工控制。
3 职责
,提供与供应商签定的技术协议,以及提供产品物料表(BOM)。
,并负责对采购和加工回来的产品进行质量检验。
,负责根据各部门提交的采购申请编制采购计划并与供应商签定采购合同,以及后续的采购跟踪和统计反馈。
。
。
4 定义
无
工作程序
输入
工作流程
输出
工作说明
职责
使用记录
生产计划
采购信息识别
物料需求计划
生产部根据市场部提供的《合同评审表》,根据《生产过程控制程序》要求编制每日生产计划。
生产计划编制经部门主管确认后,根据生产进度要求,结合开发部门提供的《产品物料表》(BOM表)编制当日的物料需求计划。
物料需求计划要求识别各种原材料和辅助材料的需求量和需求日期。
生产部
物料需求计划
采购申请提出
采购申请
生产部门根据物料需求计划,将需求信息用《采购申请单》向采购部门提出采购申请;
其他部门若需要采购材料,可直接用《采购申请单》向
生产部
采购部
采购申请单
采购部提出采购申请;
采购申请部门在提出采购申请时,需标明是紧急采购还是正常采购;
新型材料的采购申请,按照《供应商控制程序》相关要求进行供应商评估后方可实施采购。
外包加工时由生产部直接用《外协加工单》向采购部提出外协加工申请(外包加工控制详见《外包外协加工作业指导书》)。
采购申请
申购批准
审批结果
正常的采购申请由申请部门主管批准,采购部确认后生效。
大宗采购业务(采购金额超过5万人民币)和特殊材料采购业务申请,必须得到总经理的审批。
生产部
采购部
总经理
采购申请单
采购申请
合格供应商清单
原材料库存报表
原材料安全库存规定
采购计划编制
采购计划
根据采购申请部门提供的《采购申请单》,由采购部核对材料仓库库存,在满足安全库存需求的情况下,评估采购计划量。
采购计划量确定以后,采购部根据现有的《合格供应商清单》,选择合适的供应商,编制当月《采购计划》;
采购计划须明确采购时间,计划选择的供应商,采购产品信息等信息。
《采购计划》经采购部主管签字后生效执行。
采购部
采购计划
采购计划
采购周期测算表
采购合同签订
采购合同
采购部门须根据供应商的区域远近、运输方式、供货能力等信息编制《采购周期测算表》,以确定采购时机;
每一项采购业务,采购部都须与供应商签订《采购合同》,明确具体采购要求,若有本公司或顾客到供应商现场进行采购验证活动,须在采购合同里明确。
采购部
采购合同
采购合同
采购过程跟踪
采购异常通知
采购合同发出后,采购人员随时与供应商确认采购产品准备进度,在必要时作出采购调整。
采购追踪时若发生采购供货延误确切信息,采购部除了按照与供应商签定的《质量保证协议》相关