文档介绍：2016年度潮州市城市生活垃圾处理
收费中心部门决算
一、部门职能
潮州市城市生活垃圾处理收费中心负责市区生活垃圾处理收费有关资料的收集、整理、核定及收费工作。
二、机构设置
潮州市城市生活垃圾处理收费中心定编10人,年末实有人数10人,退休3人,列入部门预算的财政供给人数13人。
三、部门决算表格(公开01—08表)
“三公”经费支出决算表
。(本表为空)
四、预算执行情况分析(数量为零的,请填“0”)
(一)关于收支决算说明:
1、2016年收入决算 万元,比2015年决算数增加 万元,原因是人员经费增加。其中:财政拨款收入
万元,比2016年预算数减少 万元。
2、2016年支出决算 万元,比2015年决算数增加 万元,原因是人员经费增加。其中:财政拨款支出 万元,比2016年预算数减少 5 万元。
2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出 万元,占 100 %,其中:工资福利支出 万元,对个人和家庭的补助 万元,商品和服务支出 万元,其他资本性支出等支出 万元。
(二) “三公”经费支出说明
2016年“三公”经费财政拨款支出 万元,比2015年决算数减少 万元, 比2016年预算数减少 万元,原因是减少使用率。具体情况如下:
1. 全年使用财政拨款安排本级、所属潮州市城市生活垃圾处理收费中心单位出国团组数为 0 个、 0 人次,因公出国(境)费支出 0 万元,比2015年决算数增加(或减少) 0 万元, 比2016年预算数增加(或减少)0 万元。开支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。
万元,比2015年决算数减少 万元,比2016年预算数减少 万元,原因是减少使用率。主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置 0 辆,购置费支出 0 万元,平均每辆 0 万元;(2)公务车保有量 1 辆,全年运行维护费支出 万元,平均每辆 万元。
0 批,人数 0 人,公务接待费支出0 万元,比2015年决算数增加(或减少) 0 万元,比2016年预算数增加(或减少) 0 万元。
(三)机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年减少 万元,降低23 %。主要原因是:节约开支。
(四)政府采购支出说明
2016年本部门(单位)政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额万元