文档介绍：福建鑫美臣食品有限公司
文件编号
生效日期
文件名称
仓储管理制度
版次
页数
第一节总则
为了加强仓库管理,提高仓库管理质量,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范》等相关规定,制定本制度。
本制度所指的仓库管理包括物资的入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作,以及对仓库人员的考勤、奖惩等管理制度。
本制度适用于福建鑫美臣食品有限公司的仓储管理。
第二节入库管理规定
:
仓库保管员接到《送货单》及物资时,准备好必要的搬运工具,安排存放在“待检区”,并在系统打印《采购订单》。
仓库保管员应对每项入库物资的生产日期、保质期、检验合格单等详加验收;
对于采购的物资,对照供应商提供的《送货清单》等核对物资品名、编号、型号、规格、数量、生产日期、保质期限、质量证明等内容;收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对,相核不符者拒收。相符者仓管员接受。当收货量大于定购量时通知采购部,品管部当场拒收,采购部要将该货退回。否则,仓库主管要通知生产中心、采购部同意的书面通知后才能超量收货,检查货物及包装上是否贴有标识。若送货数量小于订购量,缺少数在5%以内,在不影响生产的情况下,经部门经理批准允许不再补货,采购员应及时通知生产部与仓储部。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经品管部不合格的物资一律退回,放在暂存区域,同时必须在短期内通知采购员协助处理,品管部到仓库待检区对到货物资进行检验,检验合格品开合格品单给仓库,并在系统《送货单》上确认合格与不合格;
已验收入库的货物在规定时间内使用出现质量问题的,仓管员应即时通知采购部,由采购部负责协助办理更换或退货手续;
入库物品验收合格无误后,凭品管部开的《合格单》、《送货单》,仓管员在系统录入数据生成《入库单》;《入库单》须注明到货时间,由仓管员、仓库主管复核签字以及财务部审核无误后确认生效;
仓库保管员应及时编写货号、填写物料卡,编制入库档案,新进物资及时通过系统建立基础档案;
仓管员严格做到下班不收货,凭单手续不全不收,品种规格不符或不全不收;质量不符合要求不收;无批准不收;超采购量不收;逾期不收;
货物入库流程如下:物资到库→仓管员通知检验员→仓库员根据《送货单》、《合格单》检验员签字(不合适,通知采购部协助办理退货手续)→仓库员办理入库系统开《入库单》→财务部审核。
:
半成品入库(暂时没有或很少有半成品):
成品入库:
包装线长:根据当天实际生产状况,录入成品品名与数量,并在手工入库单上签字
成品搬运/成品检验:根据入库单上的成品品名与数量,成品搬运员负责核对,每板成品至少需开一箱成品验货,核对外箱标签与成品是否相符合,如无误需要在入库单上签字
仓库文员:负责将手工入库单上的数据入“鑫美臣”管理系统。
仓管主管:在包装《入库单》签字,每天抽查成品入库的品名与数量是否准确;
财务部对《入库单》进行审核,如无误再审核系统上的单据。
具体流程如下:
包装填写手工单签字
N
成品检验核对签字
Y
仓库文员录系统,生成入库单
N
仓库主管在入库单签字
Y
财务审核
N
Y
入总库
备注:当流程出现“否”时,入库单作废,重新返回包装返工,直至正确为止
成品调拨入库
a) 仓管文员:根据东盛大库的容量以及销售订单信息与物流信息,填写调拨单,从总库调出相关成品,,确认无误后,在调拨单上签字,该调拨单一联随调车辆到东盛。
b) 东盛仓管:根据随车调拨单的数据,在卸货时进行核对品名与数量,确认无误后在调拨单上签字。
c)仓管主管:根据调拨单上信息录入系统
d)财务根据东盛的分库以及总库库存,结合调拨单审核
具体流程如下:
调拨流程
总库成品调拨
N
仓管文员核对填写手工调拨单
Y
调拨车辆装货
调拨车辆卸货
N
东盛仓管核对签字(手工单)
N
Y
仓管主管签字,录入系统
财务审核
Y
:
生产余料退货:
a)生产部生产余料:生产提出《退货申请单》,生产计划员开《领料单》,生产部将货物退回仓库,仓管员办理接收货物存放在合格区;
b)品质异常的物料退货:生产部提出品质异常、品管部审核开不合格单,生产计划员开《领料单》,生产部将货物退回仓库,仓管员办理接收货物存放在不合格区;
c)品质不合格,仓管员检查是否还在保质期内,若在保质区内是供应商产品质量问题,直接通知采购部,采购部通知供应商办理退货;
成品退货:
销售部接到客户退货通知后,与客户确认退货时间,填写《退货申请单