文档介绍：青岛台东万达店季度度经营分析
——高明静
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营业收入情况
项目
本季度
本季度预算
完成比例
上季度
本年累计
去年同期
平均房价
173
177
%
出租率
%
83%
%
%
RevPAR
166
147
%
营业收入
603396
517609
%
1175853
GOP率
201%
188%
%
141%
GOP额
1221457
992545
%
544,939
销售会员卡数量
38791
31764
%
520
会员比例
%
%
会员转化率
%
%
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差异情况分析
项目
本季度
本季度预算
本季度
完成比例
差异分析
平均房价
173
177
%
出租率
%
83%
%
RevPAR
166
147
%
营业收入
603396
517609
%
销售会员卡数量
会员比例
%
会员转化率
%
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客源绝对数量分析
客源
2014年Q2
2013年Q2
差异
差异分析
会员
6502
公司
296
194
上门
4
21
时租
1543
1659
中介
730
其它
89
25
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费用分析(人力成本)
*季度平均人工成本:本季度GOP报表中的人力成本/本季度月末总人数
*员工劳动生产率=本季度营业收入(不含佣金、转租收入)/本季度月末总人数
*房价有效率:平均房价/综合门市价*100%
本季度
上季度
去年同期
平均人工成本
3813
3756
员工劳动生产率
34154
21381
房价有效率
%
%
证镐困岿狭株缨境奶赞利扦毯镑取桨思允迄鼠纽廊库悔箱袋赛伞掳赚蔡疥酒店业绩提升方案酒店业绩提升方案
成本分析
水(立方/间)
电(度/间)
煤/气(立方/间)
易耗品(元/间)
洗涤费用(元/间)
总费用(元/间)
其他额外费用热水费:
本季度
2
上季度
2
去年同期
本季度分析:本季度因涉及供暖,因此电费、燃气用量增多,其余较为合理
环比差异分析:除供热方面的原因,两季度费用基本持平
同比差异分析:基本和去年同期持平
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参照酒店差异分析
房间数量
出租率
平均房价
RevPAR
本酒店
107
%
标杆店
85
%
169
138
与标杆差异
22
%
差异分析:
。
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员工凝聚力
*召开二季度员工生活会
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客户满意度
点评
每日
门店点评片段数量
好评率
差评数
差评比例
0
100%
0
0%
每周(按周一~周日自然周统计)
门店点评片段数量
好评率
差评数
差评比例
198
%
1
%
每月
门店点评片段数量
好评率
差评数
差评比例
675
665
10
%
满意度综合数据
每季
投诉条数
投诉率
投诉关闭率
好评率
差评比例
满意度BCS分
0
0%
0%
%
%
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下季度工作计划
管理方面:
1、继续加强前台、客房的培训,提高前台服务技巧和客