文档介绍：1 目的
为完善公司的管理机制,建立规范化的行政管理,提高管理水平和工作效率,使公司各项工作有章可循,照章办事。
2 适用范围
公司全体员工包括行政财务部,各技术部门,市场部门,客服部门等
3 管理要求

,部门经理或主任审核,总经理核准。属于秘密文件,拟稿人应注“秘密”字样并确定报送部门。
报送上级审核或核准的文件必须经再三核稿,确保内容详尽、格式规范。
《作业指导书编写规定》归类编号后打印,再由核准人审核签字。
文件收发时,应登记文件的标题、文件字号、来文部门、发往部门、印数、收发时间、收文人等逐项登记以便查询,并要求收文人在《文件和资料发放回收记录表》上签名。
文件、公文处理要准确、及时、保密,由品质部文控员统一收发、传递、用印、立卷和归档。秘密文件由专人按核定的范围报送。
受控文件原稿送行政财务部档案管理员归类存档,填写《文件和资料管理总览表》,非受控文件由部门文员或助理保管。
各部门人员应爱护各种设备,降低消耗费用。对各种设备按规范要求操作、保养,发现故障应及时报请维修,以免影响工作。
严禁私事使用传真电话,违反者除电话费自付外,视情节将按奖惩管理制度进行处理。
一级和二级文件的管理,以及三级作业文件的编写与管理,参考《文件和资料控制程序》。
、领用规定
本公司物品的购买采取月底统一购买、月初发放的方式;
每月25日前各部门文员/助理依本部门实际之需要,认真填写《物品需求
统计表》,由部门经理核准交行政人力资源部审核
进行物品需求统计时须参照《物品清单一览表》,按照表内的编号、规格、
单位、价格填写,若需购买表内没有的物品须先与行政人力资源部沟通确认。
行政人力资源部对部门递交的《物品需求统计表》作出分析,如数量是否合理、
物品是否需要购买等;若经分析无异议,行政人力资源部制作《每月物品需求汇总表》呈总经理审核;如认为有不恰当的,人事行政部会对部门提出购买建议;
作物品需求统计时,要从部门人数及实际需求去考虑,不可有无理的要求;
实施采购后,前台文员核对送货单,确认采购物品的数量,质量,价格等。
确认无误,交由财务计划部进行验收并在《每月物品需求汇总表》上签名确认。
行政人力资源部进行统一请购后,月初由部门文员/助理一次性领取并妥善
存放或由部门文员/助理每周五填写《物品领用表》领用。没有进行请购的不得领用。
办公用品除每月初发放以外,其他时间不得另行请购,部门有新增人员除
外。
非计划性或临时所需物品的购买需填写《设备/消耗材料采购申请表》,经
部门经理、行政人力资源部、总经理审核,原则上不得先购买再申请;
所有办公用品按购进和发放数量建帐,帐物必须相符。
25日后仍未递交物品需求统计表的部门,则视作其部门下月不需要增加或
请购新的物品;
办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。
所有员工对办公用品必须爱护,勤俭节约,杜绝浪费,禁止***,努力降
低消耗费用。
长久性文具用品:如计算器、订书机、打空机、剪刀、直尺、办公桌钥匙