文档介绍：行政采购管理办法
:为加强公司行政采购管理,保证采购物品能及时、保质、保量满足办公需求,特制订本制度。
:适用于本公司所有劳动保护用品及行政后勤物品的采购。
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1. 需求部门:需求申请及供应商样品的确认和购回物品的验收、领取、保管工作。
2. 行政采购人员或公司指派采购人员:负责寻找供应商、寻价、比价、采购合同呈签及采购作业。
3. 人力行政中心(城市公司人力行政部):负责采购回物品的验收、入库、发放、资料保管工作。
4. 人力行政中心(城市公司人力行政部)负责人:按权限负责对申购单、单价、供应商评审、采购合同及付款的审批。
,城市公司由财务部负责监督审核工作。
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1. 接到到签批完整的《物资采购申请表》后,与库管核对库存,无库存物品的发电子签批报告(具体按照公司签批流程)待所有领导审核批准后,进入下一步采购流程。电子签批报告包括内容:物资申购部门、事由、物品清单、单价、总额、是否含税等详细内容,便于签批人审核。
2. 采购人员须选择多个供应商进行综合比较,筛选出2家以上意向供应商;意向供应商向我司传加盖公章的报价单,人力行政中心(城市公司人力行政部)确定每种物品最终价格。
3. 采购人员通知意供应商送样至本公司。
4. 采购人员接获样品后,将样品送需求部确认,样品确认合格后,可批量供货。
并可申请将供应商列入《合格供应商》目录,行政类采购合格供应商需有财务、法务、行政、等部门共同签字确认(城市公司如无派驻的法务人员须有财务人员确认,并报本部人力行政中心备案),在采购物品时优先选择列入合格供应商目录的供应商,并且常规类商品下次采购可不用二次比价。
6. 连续2次批次供货不合格的供应商,由人力行政中心(城市公司人力行政部)取消供货资格。
7. 如果现有的供应商无法满足公司的要求或供货品质、价格不能满足公司需求,必须开发新供应商。
8. 行政采购人员对供应商下《采购单》流程:行政采购人员按《物资采购申请表》上所需物料的品名、规格、数量、交期、质量等选择合格供应商,并将所需购买的物品清单传给供应商进行采购。
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1. 行政零星物品采购:主要是采购用量少或且无合格供应商的行政采购物品。
2. 采购人员可直接按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、交期、质量等根据估值金额在2000元以下且单项金额在200元(含200元)以下的可由人力行政经理同意后可直接采购可不用比价,若金额达到2000元(含2000元)以上选择2家以上供应商,进行询价、比价确认最终价格后,由供应商发盖章后的报价单进行比价,并填入《物资采购申请表》单价一栏上,并依据审批权限呈上级主管签字批准或电话向上级主管呈报价格,上级主管同意后,方可进行采购。
10、行政采购审批流程

需求部门提交审批完整的《物资采购申请表》
行政采购审核单据查看库存再提交电子签批报告
电子签批完成后,采购人员确定供应商,并进行比价
确定供应商后下《采购单》
供应商送货,需求部门验收
合格
不合格
退货或更换并进行记录
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