文档介绍：2011年度内审方案
本公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系2011年度内审方案,包括审核的范围、频次和方法等,现经管理者代表审核,总经理批准,编制的年度内审方案如表所示。如出现以下情况时,由管理者代表及时组织进行内部管理体系审核:
、管理体系发生重大变化;
、环境、职业健康安全事故,或用户对某一环节连续投诉;
、法规及其他外部要求的变更;
、第三方审核之前;
。
编号:
审核目的:
,评价一体化管理体系的符合性和有效性;
;
,及时发现问题,采取纠正措施或预防措施,使体系不断完善,不断改进;
。
被审核部门:
公司总经理、管理者代表(副总经理)领导层;综合管理部;总工办;经营部;各检测所。
审核依据:
-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》;
;
、程序文件;
;
。
审核方法:
、管理者代表及各部门负责人面谈,了解管理体系的运行情况;
;
。
审核时间、持续时间:
2011年 4 月 15 日至4月 16 日
编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:
审核实施计划
编号:
审核组长: 组员:

(1)评价管理体系是否符合GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准的要求;
(2)评价执行国家有关法律法规及标准要求的符合性;
(3)及时发现问题,采取纠正措施或预防措施,使体系不断完善,不断改进;
(4)迎接第三方的外部审核。
:
(1)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准;
(2)公司编制的管理手册、程序文件等体系文件;
(3)相关的法律法规。
:
建设工程、水利工程、公路水运工程、铁路工程的检测和服务。。
:
2011年4月15日至4月16日
首次会议时间:2011年4月15日 8:00~8:30
末次会议时间:2011年4月16日 17:30~18:00
:
首末次会议:总经理、管理者代表(副总经理)、各部门负责人、质量管理相关人员、内审员参加。
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
:见《审核日程安排表》。
日期
时间
受审核部门,标准条款
审核员
备注
4
月
15
日
8:00~8:30
首次会议
全体
8:30~12:00
公司领导层(含管代):
QMS:
EMS:
OHSAS:
13:00~15:30
综合管理部:
QMS:
EMS:
OHSAS:
15:30~17:00
经营部(含仓库):
QMS:
EMS:
OHSAS:
20:00~20:30
审核组内部会议
全体
4
月
16
日
8:00~12:00
各检测所:
QMS: