文档介绍：部门: 铸工车间 2017年 9月 24 日
序号
检查项目
主要内容
抽查方式及扣分办法
应得分
扣分
备注
1
工艺技术文件
工艺文件在现场是否能方便的获取,现场文件是不是最新状态,现场工艺文件是否齐备。
缺少一项扣一分,缺三项及以上者,扣10分。生产现场文件不清楚、有明显错误、随意划改,发现一处扣1分,发现三处及以上,扣10分。技术文件签署不全等,发现一处扣1分,发现三处及以上,扣10分。
15
1
手工造型现场悬挂2901211D61Z0工艺卡不清晰.
现场工艺文件正确、完整、清晰并受控。
工艺文件按规定程序签署完整方能执行,不得随意修改。
产品是否按照工艺文件生产。
2
工艺执行
操作工是否了解产品特性、质量要求、检验和评价方法
检查各工序对文件的执行,不按工艺规程操作,一项扣2分。抽查原始记录,无原始记录或无检测手段,缺少一项扣5分,缺少三份及以上者扣20分。
20
10
查制芯工序无混砂时间记录;
查手工造型工序在做2901211D61Z0时型腔硬度实测为75,与要求>80不符,且未查到记录;
造型线上造型时间要求3-5秒,实际记录显示为10秒,与要求不符;
现场线上3502211AA6T其中一箱局部硬度在75-79,与要求>80不符,但记录显示全部为合格。
是否严格按工艺规程操作,记录是否真实并符合工艺要求。
是否合理使用工艺装备及计量器具。
与质量直接有关的设备是否满足工艺要求。
使用工装模具前是否对其进行检验,工装模具使用完毕清洁干净并送回工装模具库。
3
过程控制
严格执行自检制度,并做好记录。
抽查三级检验及首检记录,记录不规范的,每项扣3分。查出一项无检验记录(制度规定要有记录的)本项记0分。
15
在用量检具检定、校准合格,使用正确
自检后成品、废品隔离存放
4
工艺装备
生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定;使用方法正确、维护保养情况应良好。
使用的设备、工装模具及器具等符合工艺规定。检查工具、量具的放置及防护情况。抽查设备维修记录,工装模具是否符合工艺要求,是否经过验证合格。检查是否有超期未检和使用不合格的量、检具。设备有定期检查记录及标识完整、清晰。每处不符合扣2分。
20
2
新车间壳芯机(东)静模温度工艺卡要求230℃±15℃,设备显示温度为205℃,与工艺要求不符。
工具、量具等放置整齐。
工装模具、压力机、其它生产设备应经常保持精度和良好的技术状态,满足生产技术需要。
计量器具、检测装置应坚持周期检定,保持精度合格、标识清晰。
设备应按要求进行定期检查、保养和保持记录。
5
工作现场管理
生产、作业环境良好,具备便利、安全和整洁的操作平台和空间。
每条不符合扣1分。发现使用不合格的材料、不合格产品无标识或混放者本项记0分。
15
技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。
不合格品或待处理品应隔离放置,不得随意摆放、混淆摆放,并应有明显的标识。
材料、半成品流转过程的标识明确,对特殊材质产品保护到位。
6
人员管理
操作人员特别是关键工序的操作人员,需经过培训和考核,有资质要求的岗位有相应的上岗证。
若有新员工,抽查是否已进行岗位培训和教育,考核合格,能否满足本岗位的