文档介绍：售后领料流程
1. 售后部成本仓物料申领流程
2. 售后异常情况领料流程
3. 三大件申领流程
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售后部成本仓物料申领流程
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交领导审批
合理
不良品
不合理
良品
每月月底售后盘点,财务监盘分析盘点报表
打印申领单到物流PMC打单,工厂领料或退料
交销售、财务、采购领导审批,分析需求的合理性
机器上市、下市,分析需求,打印申请单
售后仓库及会计入账
在线机型:售后部根据物料使用情况做出增减物料的需求
下市机型:分析后期售后服务保障周期,做好物流的库存准备
不良品物料经账务确认,报公司领导审批报废
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详解:1. 售后部根据公司的机型上下市情况,做出售后部的物料需求,标准拟定为:按照生产订单PO的3%领取壳料等物料(另在销售部首单出货后申请领取出货量的2%壳料作为客户销售样机翻新以及公司试产机头所需物料);三大件首单PO领取数量,主板不高于50PCS,LCD不高于80PCS,摄像头不高于50PCS;附件包括电池,数据线,耳机,充电器等单类领取不超过150PCS;打印申请单。2. 物料申请及退料申请交由公司领导审批;公司领导根据产品的在线时间以及需求库存的积压数量等情况予以核准申请报表,如不合理则退回售后部重新做需求申请。3. 物料申请需求批准后售后部到物流部门进行领料及退料。4. 售后仓库根据实际领料情况制作入库单,及清点物料入库。入库单交财务留底,以便核实售后物料库存情况。5. 每月月末财务对售后仓库进行盘点,找出差异情况,落实到相关的责任人,售后部根据每月盘点报表,分析出物料的使用及周转情况。6. 盘点后的不良品物料经由财务确认,由售后部申请报废。7. 盘点后的良品库存,售后部根据分析出在线机型的使用及周转情况做出物料的需求申请(增加及减少),转到第二步交由公司领导审批。8. 售后部根据机型的下市情况分析出售后服务保障周期内的物料需求,在尽可能少占用公司资源的情况下,保障公司产品的售后服务。转到第二步交公司领导审批。
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售后异常情况领料流程
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YES
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售后返修出现批量性异常状况,以口头及书面形式上报公司领导
售后仓库主管根据确认后的分析数据,以及现有的库存情况提交所需物料的申请单(一个工作日内)
售后部经理根据改善情况进行审核
销售总监根据后续的销售计划予以审核
财务及采购副总经理进行审核
公司总经理对申请进行审核
售后部仓库根据申请单至物流部门领料并及时通告采购部门
针对故障情况与品质部门共同分析,找出故障原因以及解决办法(三个工作日内)
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详解:1. 公