文档介绍：公司业务整改报告
中国邮政储蓄银行宽城支行公司业务整改报告
支行会计部:
20xx年11月24日至20xx年11月25日你部对公司业务进行了业务检查,在检查过程中,指出了我支行业务操作过程中缺点和问题,这对我支行公司业务合规操作、规避风险起到了积极作用。公司业务部现将通报中涉及到的发现的问题整改情况汇报如下:
1、由李秀梅主持召开专项会议,讨论问题产生的原因及整改措施,并逐一加以落实。
2、针对单位人民币账户管理系统管理员为王建,二级操作员为蔡双双的问题,我部及时向人民银行提交了修改申请,目前系统管理员为李秀梅,二级操作员为王建。达到了相关要求。
3、针对开户申请书内容填写不全,为批注会计科目情况的问题。我部已经同结算管理员蔡双双进行沟通,并就该问题达成一致:在以后的业务办理中,严格按要求填写开户资料,按规定批注会计科目。
4、针对账户管理系统、电子验印系统、核心系统户数不符的问题,我部通过仔细比对,发现一户在管理系统、核心系统已经做销户处理,而在电子验印系统未及时销户,目前三个系统账户数量已经一致。在以后的工作中将严格按照业务操作流程办理业务,杜绝此类问题的再次发生。
5、针对业务公章保管使用不规范的问题,我部已经明确公章保管
使用责任,目前业务公章按制度规范由网点行长李秀梅保管。
6、针对前台重要空白凭证存放的保险柜未处于录像监控范围内的问题,我部已经将其安放至监控录像范围内。并建立了重要空白凭证保管使用登记薄。
7、针对大额折角验印的问题,我部通过强化学****严格按验印规范,进行验印。
20xx年12月2日
公司业务部
第二篇:整改报告 300字
工程质量整改报告
沈阳