文档介绍：业务跟单说明蔚邪模具拆夏伯乘涸血朔钦赢赢乌铝畏朱付茨聚监喳锌譬防谎恍晒耗荡蕴业务跟单流程业务跟单流程跟单员的定义:DocumentaryHandler 跟单员是指在企业运作过程中,以客户订单为依据,跟踪产品,跟踪服务运作流向的专职人员。围绕着订单去工作,对出货交期负责的人。克阮芳工了艇睁渗颊青连哺质儿昼巩田惶峻倒旬责蔚其壤藏鹊惫柯隅唇册业务跟单流程业务跟单流程PART1:合同评审官姜缺瓶晾鸭复缅宜价溯畔肖病茨涤驳劝姨成五逗挎辈耶舆兹自柴回粗弗业务跟单流程业务跟单流程1、订单确认后,在平台上进行自评,缮制销售合同,采购合同,形式发票等客户需要的文件资料;1)新合作的工厂必须做“供方调查工作”,成为“合格供方”后才可以做采购合同;新合作的客户必须录入客户资料才可以增加新自评。2)了解所有有关订单的信息例如成交方式(F/FOB)、付款方式(L/CT/T)、数量、销售价格、采购价格、单据要求、包装要求海运费、港杂费、装船唛头等等。(操作说明)2、随后在平台上提交自评,销售合同,采购合同给相关领导评审;(业务经理——财务部经理——总经理)3、评审通过后将打印的自评表,销售合同及采购合同等纸质文件交相关领导签字盖章后,及时传真或扫描发邮件工厂及客户;4、及时跟踪合同回传,并将已回传的合同交综合部相关人员缮制正副本,自评表及合同副本归本部门归档;:3个小时内完成;:2个小时内完成;:当天完成,. 合同管理规定1)货款在20万以上的必须要红章正本合同;    2)货款在5-20万之间的可以传真回传件,但要工厂必须设置好其传真信息(工厂名称、传真号,传真日期);    3)货款在5万以下的,由业务员自己来控制风险;    4)对样品采购,采购金额在人民币2万以上(含2万)的,均必须签立采购合同;   5)特殊情况须提请领导审批。七僚筏泣恢摔端背战畸元渭坡槛海教固砒倾茹邵镇菩平谱慎殴仗援酗誊毯业务跟单流程业务跟单流程PART2:配运沟厢斋嵌俗技扼挺希距可渣脓八雨注赞煽腆臼啄裹蛰唬篱测氦译碱恶钞锦业务跟单流程业务跟单流程内容单据配运交接:提供给船务部《单据/配运交接跟踪表》,注明该合同项下的要求及需注意的事项。L/C:配运交接的制作以客户的L/C为主,客户的PO为辅!T/T和D/P:配运交接的制作以客户的PO为主,和客户来往邮件内容为辅!(操作说明)标准:老客户:完成自评和合同后当日完成,最多不超过24小时。其它客户:收到预付款或者L/,,如果交接不清楚或是出错就会严重影响到船务部的配运和单据制作工作!!!!墙垦骨锦慎塔幅斌牺铂图万橡棒萄攫擦枯洪晓蜡绷倔饶匣唱车都蒲团刻樊业务跟单流程业务跟单流程注意事项:1、报关品名和增税税发票的开票品名保持一致,否则影响退税。(建议报关后才催票);2、,否则影响报关、退税。3、重量、体积、件数的准确性(尤其是针对非整箱合同);尤其是危险品报关的毛重必须与危包证保持一致,否则会影响报关。4、货源地要与增值***的抬头地区一致。5、单据要求要写清楚,尤其是T/T,D/P单据。6、如是危险品,要提供危包证COPY给船务部定仓,并保证正本在报关前提供给货代报关;7、备注栏很重要,记录配运表里没有的信息。例如是否做船前检验、产装、打托、客户的特殊要求等。骑振婆叁甫俗浩啮馆成粮勿珐崇逼躯瞩弦甄衅施樱淖卑邦电捐叹博释简朱业务跟单流程业务跟单流程PART3:货物装船前工作洛嚷三窒厌卫惧假谗偷吼谴吠吗沉畴旦齐轴疲肄蔗茁掷围榔垫炮登懂努牢业务跟单流程业务跟单流程1)验货申请资料:提交合同的《贸易产品交货跟踪表》,《验货申请书》并安排合同项下相关事宜,如唛头需另发邮件通知监装部,商检等;这两个表与船务发送的“验货资料”是监装部门开展监装工作的依据,非常重要!(操作说明)2)审核报关单据:将船务部提供的报关单据按“配运表”要求审核无误后签字确认交回船务部。严格审核报关单信息(品名、数量、金额、海关编码、目的港等)否则会影响退税。(报关单据的制作由船务部讲解)3)催证:如果是L/C订单,就要及时催客户开证。(必须收到客户信用证后才能通知工厂发货、付款给工厂)4)信用证审核:接到船务部交来的信用证COPY件和《审证记录卡》,业务部主要对货描部分正确与否,最晚装船期是否能满足进行审核。审核完签字确认,在接到船务部初审件后当天完成。(信用证知识由船务部讲解)屈腹兑擅句沮增疙默病这势汽试那面故尝垛犯隶比盔硕妨汕鼻启检坛萤邀业务跟单流程业务跟单流程