文档介绍：采购管理制度改善采购管理制度及操作流程一、目的为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度,。二、、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,;。,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 ,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。。。。、比价、议价及定购作业。、数量异常的处理及交期进度的控制。。:凡属日常办公用品必须集中计划购买。:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。,与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。采购实施1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后,办-理借支采购金额或通知财务办进汇款手续,管理制度《》。“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。,才能办理入仓手续。,一律由经办人签字,财务经理审核,总经理核准签字后方可报销。、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。,经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或***;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退,情节严重者提交公安机关处理。三、,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务部将拒绝付款。四、本制度经总经理核准后实施。五、附生产物料采购流程图:公司生产物料采购流程采购定单审批流程采购部人员填写公司采购定单并编号”采购部門主管批准财务部批准采购人员根据已批准“采购定单”实施采购并通知仓库验货事宜采购人员分发“采购定单”给相关部门并自己保留一份。总经理、总监批准仓库验收入库入库单传送流程图仓库验收物料并根据送货单开具入库单,入库单必须注明PO单号并留存一联三联财务审核入库单及付款二联凭入库单、送货单、PO单结款三联请款供应商采购对帐二:公司采购管理制度采购管理制度一章总则为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,