文档介绍：2013年供应商年度审核表(结构件)部件名称部件图号审核分类审核项目得分51质量体系1具备ISO90001/TS16949认证2具备质量部门人员组织架构图,职责划分清晰合理2量具管理3具备量具、检具管理规章制度4具备量具、检具管理台账5定期量具、检具校验计划及实施情况6现场使用量具、检具状态标识合格有效3质量改进7具备完整的不合格品处置程序8具备内部定期过程审核计划及实施情况9对内部审核不合格项的改善落实情况10定期(月/周)召开品质会议,改善效果落实情况11对制程不良统计且对不良进行分析改善追踪12建立配套主机厂不良履历并进行分析改善追踪4T计划项目实施35原材料进货渠道稳定,使用品牌与技术协议完全一致36原材料材质证明可追溯到炉号,并建立台账管理13进料检验每批次对外观、尺寸全数检查14对原材料物理性能(拉伸、弯曲、冲击)和化学成分(五元素)检查,制定定期检查计划,每种型号一年至少检查一次15按照《外协材料管理规定》室内存放,做到防水、防踏、防锈16转运使用专用吊具(磁盘或专用工装)17板厚25mm以下禁止使用火焰切割,下料件轧制方向符合《外协材料管理规定》,下料件A级面区分正反面,并做标识,排料图存档18下料、成型件执行尺寸首末件自检、外观全数检查,检验记录保存完整19物料转运和存放使用工装或托盘,确保离地存放20动臂、斗杆直线坡口要求用铣边机加工,,对接焊缝3~8mm,此要求加入自检表,全数检查21制定点焊作业规范(焊点位置、焊高、间距、焊接参数等)22关键装配尺寸必须用工装保证,建立拼点工装管理台账,制定定期工装精度检验计划23小件焊接全部使用工装保证,在小件焊接位置做出明显标识24制作小件自检表,对小件数量、类型、位置进行全数检查35焊丝要求动臂、斗杆、铲斗使用JM-58,上下车架使用ER50-636控制焊接参数(电流、电压、送丝速度、焊丝伸出长度等),制定工艺纪律检查计划并执行37制定焊前处理规范(包括清除焊道内油污、锈迹等异物,打磨焊道露出金属光泽)25制定防飞溅液涂抹规范(包括涂抹方式和范围)39焊缝外观、尺寸全数检验,关键焊缝全数UT探伤,提交探伤报告,探伤人员必须有资质证明26焊接人员必须有中级及以上作业资格证275M1E在主机厂备案,变动时需提交申请28制定刀具管理规定(包括刀具使用、更换、报废周期)29机加工尺寸要求全数自检,制作检验工装30对机加工尺寸全数监控,自检并记录,测算过程能力45加工后立即涂抹防锈油46油漆使用我司指定渠道、指定品牌47涂装环境满足我司《涂装通用技术条件》48制作屏蔽工装,对螺纹孔、机加面进行防护31涂装人员通过资质认证50转运防护工装一体化,专件专用51配置色差仪、漆膜厚度仪、光泽度仪等设备,对色差、膜厚、光泽度全数检查5工艺技术32焊丝、底面漆为公司指定品牌,其他辅料(防锈油、密封胶、套色胶带)符合要求33使用的板材牌号、型号符合图纸要求。记录表中记录明确34下料后毛刺、切割伤痕是否符合相关要求35拼点间隙满足工艺文件的要求(接头形式不同间隙要求不同)36焊接垫板、引弧板点焊符合规范37关键控制尺寸或参数是否符合工艺文件要求38焊接参数(电流、电压、气体流量、电源极性)是否符合工艺要求39焊接设备是否能够实现大部分位置的焊接,避免立