用友NC整个业操作流程.docx

文档介绍：物资申请单维护:采购部领导:采购流程:使用单位(车间技术员、供应部计划员、库管员(库备物资计划))物资需求申请单(毛需求)——审批——供应站计划员汇总平衡进入之后,点击新增。保存之后,点击审批。点击联查,弹出一个菜单,选择里边的订单追溯,查看审批情况。请购单维护使用单位:采购部领导:采购员:填写完成后,点击提交保存,这会出下面这一窗口。确定后,等待审批,或自己点击审批。就完成了。到货单验收:出现下面窗口,选择对应的公司,点击确定。出现一张单据,点击确定。退货:如果到达的货物有问题,则可以退货。货物没有问题的话,可以跳过这一步保存后,点击审批,退货成功,而后供应商会再把有问题的货物发过来,那么就要补货。