文档介绍：,弘扬勤俭节约、艰苦奋斗的作风,特制定本制度。,严格控制出差人员、次数和时间,提高办事效率,以达到少花钱、多办事、办好事的目的。:工作出差(管理人员出差)、业务出差(销售人员出差、设计人员出差、供应人员出差、财务人员出差等)、。根据四类不同人员的出差情况分别作出不同的规定::填写《出差申请和借支审批表》——报总经理审批——厂办主任签字——财务总监签字——会计做记账凭证——到出纳处借支——出差——出差回来三天内填写差旅费用报销单——会计审核单据——财务总监签字——总经理核批——报账冲借支(退现金或补现金并在原借支单上盖核销章)。(注:工作出差只限厂级领导。):填写《出差申请和借支审批表》、《出差时间限定表》——部门负责人批准签字——总经理审批——厂办主任签字——财务总监签字——会计做记账凭证——到出纳处借支——出差——填写《出差报告书》(每天填写“事务处理日记”,差事处理完后要填写“处理结果”并交客户填好“客户意见”。最后一天填写出差总结:本次出差的目的是什么、通过本次出差是否达到了该目的、经验或教训、意见或建议)——回来三天内填写差旅费报销单并连同出《差报告书》一起交差事部门负责人审核,差事部门负责人要签署工作意见,表示对该员工出差的工作内容的了解和信息的反馈——交财务部审核并签署费用意见,审核出差的工作内容与对应的费用是否相符——交总经理审批——报账冲借支(退现金或补现金并在原借支单上盖核销章)。《出差申请和借支审批表》,详细如实注明出差事由、人数、地点和时间等。,逐级报至主管副总核准;部门负责人以上人员出差逐级报至总经理核准,并需到厂办备案登记。员工出差可由个人提出申请,也可由部门指定出差。,与出差申请审批同步进行,总经理核准借支时,需注明批准的借支具体金额,出差借支未归还者,下次出差不得借支。,必须一人次一张表,申请表一式三份,厂办、财务、所在部门各留一份,表样如下:,必须先到厂办核准回厂日期,并在3个工作日内办理差旅费报销手续,否则差旅费报销单上没有厂办签字财务不予报销;超过3个工作日才办理报销的,财务将对超过时间按20元/天进行处罚。。,在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的,可购硬卧票,否则只能购硬座票。,一律为不超过三等舱标准;,一律为不超过普通大巴(卧)标准;乘坐汽车,在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的补贴,一律按照60元/;,出差路途较远或任务紧急的,事先须经副总经理或以上人员批准,否则,一律不予报销;,须有书面报告且经主管副总经理批准。、杭州、北京三个城市的出差,出差人员原则上不允许乘坐飞机,如遇特殊情况,出差人员必须书面报告给总经理批准后方可乘坐。、成都、重庆、昆明、福建厦门五个城市的出差,出差人员允许乘坐飞机,但事先须经副总经理或以上人员批准,否