文档介绍：附件1:企业隐患排查治理检查(自查)记录表检查部门检查人员检查时间序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况(一)建立、健全安全生产责任制1是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制查相关文件和有无安全生产责任制文本五个层面上的安全生产责任制落实(二)组织制定安全生产规章制度和操作规程2①安全教育培训制度,②安全生产奖惩制度,③安全检查和隐患整改制度,④安全设施、设备管理制度,⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度,⑥作业场所职业卫生管理制度,⑦劳动防护用品(具)管理制度,⑧事故管理制度查相关文件和有无安全生产规章制度文本企业应建立健全八项安全生产规章制度3贯彻执行省局四个技术规范性文件情况;规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况查相关文件和管理制度,查现场牌子设立情况相关文件和制度应体现省局技术规范性文件和相关管理要求4是否开展或计划开展安全标准化工作,已达标企业标准化体系运行情况查标准化达标计划,已达标企业标准化体系运行记录5是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程(安全操作法)和制定符合有关标准规定的作业安全规程查文件和有无岗位安全操作规程文本应建立岗位操作安全规程(三)保证安全生产投入6是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理制度,安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费查相关文件、资料(发票)按照规定提取安全费用和缴纳保险费(四)安全生产检查制度落实7主要负责人是否参加安全检查活动抽查相关台账、记录按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作8是否正常开展定期安全检查活动9是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患(五)生产安全事故10是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台账有无事故11是否如实、及时报告生产安全事故事故报告单如实及时报告(六)管理机构和安全培训教育12是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员查文件按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员13主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格查相关人员培训证书应持证上岗14特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书应持证上岗15从业人员是否按照国家有关规定,经安全教育和培训并考核合格,做到持证上岗。并建立相应台账查相应教育培训记录,抽查上岗证应落实相关人员的各种培训16外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育,或签订安全协议查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训17新职工入厂是否经三级安全教育培训;采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备,是否对从业人员进行专门的安全教育和培训查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训18换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训(七)建立安全生产管理基本台账19安全教育培训台账根据制定的有关安全生产规章制度,查看对应的台账、记录,检查企业安全生产规章制度的落实情况基本台账登记及时、完整、有效20安全检查及隐患整改台账21安全设施登记、维护保养及检测台账