文档介绍：材料验收制度㈠、必须严格执行公司材料验收有关规定;㈡、本项目保安人员必须参与并协助材料人员进行材料验收,并有权监督材料人员的验收工作;㈢、根据本项目特点,无论什么时候到货,验收人员必须及时到场,汇同值班保安进行验收,并做好详细的物资检验记录表。主材进场劳务队材料人员要参与验收;㈣、大宗材料必须三人以上验收,项目库管员要做好原始记录和贯标的相应资料,核实材质证明是否与货物相符,并将材质证明书交实验员,及时通知实验员送检;㈤、验收时应注意严肃性,一定做到公平、公正、公开;㈥、库管员必须及时做好主材进场手工台帐,第二天必须将前一天的收料台帐交项目生产经理签字,并将进帐后的送货单据移交验收人员办理验收凭证;办理验收凭证时,项目经理对照台帐并与门卫核实进货数量、日期签字认可,如果不相符,经过调查后,对责任人严格处理;㈦、卸货时必须按现场平面布置图规定位置堆码整齐。材料领、发料制度必须严格执行限额领料;劳务队必须派专人签字领料,所有材料必须严格按限额领料办理手续,若项目材料人员没有工长签发的签字完整的限额单私自发料的,将处罚材料人员每次50元的罚款;如班组未提前办理限额领料单,私用材料的,按偷盗处理,每次处罚200-500元罚款;库管员必须严格遵守公司材料管理相关制度;库管员必须当时办理领料手续,不能延时办理或事后补办手续;库管员每天必须核实材料收发数量,看帐、卡、物是否相符;工具劳保发放必须按公司有关规定执行,第一次按规定发放新物品,之后一律以旧换新,并当时办理领用登记并签名,然后由库管员登记劳保用品个人领用台帐或可回收物资个人领用台帐;劳务队及外包队伍领用由项目代购物品时,一律办理移拨单,月底交财务部进帐扣款;机操班、项目管理人员领用物品一律按其各自所提交的物资需用计划表发料,否则将拒绝发料。材料一经出库,其使用、保管责任将由相关领用、使用人负全责。如在现场发现有用后乱丢乱放的,材料人员有权没收此材料,并对相关责任人处以100-200元罚款,或由相关责任人以原价买回此材料。材料限额领料制度㈠、限额领料是在项目经理为第一责任人,在项目全体管理人员积极配合下,由项目材料人员负责执行,以控制材料合理消耗,确保工程顺利进行和材料损耗率逐部下降,以达到降低成本为最终目的;㈡、执行限额领料是先算后干、边干边算,分部工程完工结算后发现亏损可及时分析原因,实行奖惩措施,在下一分部采取补救措施;㈢、在分部工程开工前各工长先将配模图配料图配合比与分部工程材料限额领料签发单,材料计划表报项目经理审签后交项目材料人员作为发料的依据;㈣、项目材料人员根据限额签发单进料,发料,领料时班组必须派专人签字,手续必须在当天办理以此作为班组结算的依据。如班组领用人不在时可委派一人办理,但必须以书面形式报项目材料部;㈤、如果一个分部工程还未完工,但限额额度已领完,工长需及时补办签发单增加施工用量,项目材料人员接到签发单才给予发料,如因此发生停工待料由责任人自负;㈥、分部工程完工后,库管员必须及时,准确统计实际用量协助工长办理限额结算单,超用量由工长分析原因后以书面形式报项目经理审批处理意见;㈦、分部工程材料计划表,签发单至少提前一天填报;㈧、所有材料班组在使用时必须先办理领料手续后才能使用,否则按盗用处理;㈨、项目预算人员要及时配合材料部门报出分部,分项限额标准,交项目经理作为项目审签工长填发限额领料单的依据;㈩、对实行限额领料制度的材料的进场验收,保管,使用要求主管工长,项目材料人员,作业班组共同参与;(十一)、主管工长要对作业班组因施工方法不当或操作原因造成的浪费,返工及时分析原因并将此量以书面形式通知项目材料人员,由材料人员上报项目经理裁决;(十二)、项目部各管理人员对班组要履行好服务,检查、监督发现问题并及时解决。施工班组要精打细算,严格控制好下料,掌握好配合比,采用先进工艺,用好边角余料,作好材料领用,回收,退料等手续,以确保达到节约的目的;(十三)、项目材料人员在限额领用中除办好各种手续外,还应负责检查,监督材料的使用,消耗情况,做到查项,查量,查操作,查措施;(十四)、如因项目部采用新技术,新工艺节约材料量由项目经理,技术负责人,分析其节约量在作业班组中扣除此节约量。(十五)、班组使用任何材料必须无条件签字认可,库房管理制度库房每天必须保持整洁,确保文明施工达标;库房物资必须分区、分类摆放整齐(如:五金类、水电类等),并挂物资动态牌;领料人员不得随意进入物资摆放区,办理领料手续后,由库管员将领用物资交领用人;库管员不得擅自离开库房,如需离开必须向上级有关人员请假;对库房存放物资应做好放火、防盗措施;对易受潮物资要做好放潮措施;库房内不得堆放易燃易爆及有毒物品(如油漆、汽油等),对易燃易爆等有毒化工物资应专设库房堆码并作好安全警示标志。钢材的使用管理制度钢材进