县财政预预算草案报告.docx

文档介绍：县财政预预算草案报告*年1月26日在*县第十四届人民代表大会第三次会议上县财政局局长周凤月各位代表:我受县人民政府委托,向大会报告*县*年财政预算执行情况和*年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。一、*年财政预算执行情况*年全县经济快速增长,财政收入大幅增加,支出结构继续优化,呈现出历史最好水平,超额完成了县十四届人大二次会议批准的年度收支预算,促进了我县经济社会事业的全面发展。(一)收入预算完成情况*,%,%(下同),;扣除不可比因素(农田农业税减征540万元),%,。从收入级次看:,%,;(含部分基金收入),%,。从征收部门看:,%,增长54%,;地税完成9600万元,%,%,;,占年度任务114%,%,。(二)支出预算完成情况*年全县支出共完成34798万元,%,净增9983万元。其中:省专项追加支出5639万元,上年结转支出1590万元。按县、乡两级支出情况分:县本级支出29112万元,增长38%,净增6251万元(含农村中小学);乡镇级支出5686万元(不含农村中小学),%,净增3732万元。其主要支出项目为:①基本建设支出2288万元,增长20%,净增392万元,主要是国债专项资金投入增加。②农业支出1706万元,,净增882万元,主要是对化工污染赔偿和禽流感补偿支出。③教育事业费支出8745万元,%,净增1900万元,主要是提高农村中小学教师工资发放标准和兑现政策性增资支出。④医疗卫生经费支出2465万元,%,净增1100万元,主要是上级财政补助的农村合作医疗专项资金支出。⑤公检法司支出2765万元,是上年的2倍,净增1402万元,主要是增加了弥补办案经费和兑现政策性增资支出。⑥行政管理费支出5289万元,%,净增997万元,主要是政策性增资支出。⑦抚恤和社会福利救济支出1714万元,增长40%,净增490万元,主要是省财政补助的专项资金支出。⑧社会保障补助支出965万元,%,净增191万元,主要是补助的专项资金支出。⑨其他支出3993万元,%,净增2389万元,主要是省对村级转移支付补助和乡镇超收分成支出。(三)收支预算执行的基本特点:1、收入快速增长,结构不断优化。*%,,%,,均为历史最高水平。全年实现工商税收*,%,%,比上年提高了6个百分点,拉动财政增收作用明显;与经济运行密切相关的主体税种增势强劲,增值税、营业税、企业所得税、%、%、%%,