文档介绍：加油站内部审核检查表编号:第页共页受审核方:受审核方代表:审核日期:审核员:、风险评价和风险控制的策划查加油站危害因素辨识与风险评价的开展情况:1、询问2名以上员工对本岗位主要风险及控制措施是否了解。2、风险控制措施是否得到有效落实。201、加油站未实现每年更新一次台账扣2分。2、员工对岗位风险及削减措施不清楚,每人扣2分。3、风险评价结果明显不合理,一处扣1分。4、未针对风险制定削减措施并落实,每处扣1分。、培训和意识查加油站员工三级安全教育培训情况,是否按规定进行了教育和考核。51、站级两级教育是否开展(查员工培训教育等相关记录)少一级扣2分2、是否进行考核,考核结果是否合格,未进行考核扣1分。查外来施工人员教育培训情况,是否按规定进行了安全教育和安全交底,并考核。51、未对外来人员进行教育扣2分,教育未考核扣1分2、未进行交底扣2分。查需要持证上岗的岗位人员是否具有相关证件,证书是否在有效期内。站经理安全资格证、前厅主管的交接计量证,一般员工的培训证、厨师健康证。51、缺少必要资格(培训)证书1人次扣一分。2、超出有效使用期视同无证上岗。库站计量人员是否经培训并持有效《油品交接计量员证》上岗。51、计量人员无证上岗的,发现一名扣1分。2、《油品交接计量员证》超出有效使用期的视同无证上岗。、抽查公司传达的文件是否及时传递到加油站。51、抽查近三个月下达到加油站的文件是否接收并进行留存,发现缺失一份扣1分。2、查加油站文件是否为有效版本,有无作废文件混用情况。5检查体系文件、应急预案、操作手册等文件,发现一份作废文件扣1分。,接地是否完好有效。过滤器是否定期清洗或更换。各电气连接部位是否符合整体防爆要求。设备及管线是否存在渗漏、锈蚀现象。30发现一处问题扣1分。油罐及附件连接是否牢固、密闭、清洁、渗漏;法兰螺栓是否安装齐全;四孔及以下法兰是否进行跨接,跨接是否规范。(卸油口密封垫、卸油口防护罩是否完好,量油口是否密闭、上锁;是否按规定标识)30发现一处问题扣1分。站房、围墙、地面是否完好【站房是否有裂缝、倾斜、墙皮(瓷砖)脱落、漏雨现象;围墙、地面是否有裂缝、倾斜、塌陷现象;财务室、配电室、锅炉房、发电机房门是否向外开】20发现一处问题扣1分。消防器材配置是否齐全有效并定期检测。(是否定期维护保养及正确摆放,是否存在失效、严重锈蚀、皮管老化、通嘴堵塞、压力不足的现象。数量是否按规范进行配备)10发现一处问题扣1分。潜泵加油机是否安装紧急切断阀装置或切断阀是否完好。油罐是否倾斜。10发现一处问题扣2分。罩棚檐板、顶板、排水槽、支水管、支撑杆、焊接球网架结构件以及铆钉固定位置的破损和腐蚀情况,排水管堵塞、锈蚀情况,跨度较大、檐板较高且高出棚顶形成集雪槽的。20发现一处问题扣1分。加油站的其它设备设施是否完好有效(锅炉、发电机、油气回收设备、配电柜等)20发现一处问题扣1分。(或)供应方特种作业人员(如电工、电焊工、起重工等)是否持证上岗,证书是否在有效期内。5未进行资格核实的发现一人次扣1分库站改造项目施工人员进入现场是否按规定办理入库、入站手续5未进行检查核实扣2分施工作业现场