文档介绍：实用标准文案:..序号风险和机遇来源(内部/外部)风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间(开始-完成)评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别1客户开发,合同评审过程1、对市场需要产品的发展趋势判断失误;2、客户要求识别不完整;3、未能确保能够满足客户要求就签署合同。414低风险1、对市场需求产品的发展趋势分析应经过反复论证;2、对客户的要求实施监视和测量;3、在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜;相关文件:《沟通控制程序》供销科2制作样品1、制作的样品未能满足客户的需求;2、产品制作周期长,跟不上市场变化。4416高风险1、新产品开发立项时反复讨论市场需求;2、研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品;3、加大设计开发的资源投入,尽可能缩短产品研发周期。相关文件:《设计开发控制程序》生产科3生产计划计划制定不合理,导致无法按时完成计划任务,从而延误产品交付5210一般风险1、合理计算公司的实际产能;2、依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划;3、安排跟单员全程跟踪生产计划的实现过程。相关文件:《生产和服务提供控制程序》生产科序号风险和机遇来源(内部/外部)风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间(开始-完成)评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别4生产过程1、生产不能准时完成计划;2、不良品率过高;3、效率太低;4、产品标识不清,混乱5210一般风险1、生产计划管理;2、过程能力提前策划;3、不良品率前期策划;4、标识管理要求。相关文件:《生产和服务提供控制程序》生产科5产品交付1、不能按时交付;2、交付的产品不符合客户要求。5210一般风险1、生产计划管制;2、生产过程的品质控制;3、成品的品质检验;4、出货前的品质检验。相关文件:1、《生产和服务提供控制程序》2、《监视、测量、分析和评价控制程序》3、《不合格输出控制程序》生产科6顾客服务1、顾客投诉未能有效解决;2、顾客满意度低,导致顾客丢失。5315一般风险1、对所接到的客户投诉登记汇总,安排专人负责处理并及时回复客户,客户处理一律存档。2、确保产品质量和交流,与客户保持积极沟通,以确保客户的满意度,从而稳定客户。相关文件:1、《沟通控制程序》2、《相关方需求和期望控制程序》供销科序号风险和机遇来源(内部/外部)风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间(开始-完成)评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别7经营计划管理和竞争对手相比的优劣势分析失误,导致业务萎缩。414低风险1、竞争对手的调查分析应严谨细致;2、加强公司内部的研发能力和技术积累,随时保持在行业顶尖水准;相关文件:《相关方需求和期望控制程序》管理者代表总经理供销科8内部审核1、审核人员业务技能不熟悉,导致审核浮于表面;2、审核发现的不符合项目未能及时改善和跟进,导致问题长期存在5210一般风险1、对于内审员实施培训,经考核合格后获取内审员证书,安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员;2、对内审员开出的不符合项目,责任部门必须落实改善对策,审核员持续跟进,直至不符合项关闭;相关文件1、《内部审核控制程序》2、《改进控制程序》各部门9持续改进过程1、不合格识别不充分;2、改善意