文档介绍：(财务部)月度关键绩效指标表序号关键绩效指标计算方式目标值实际值1月度预算达成率(经营和管理费用控制)1-超支金额/总预算金额90%2财务报表、报告、文件不满意次数按次数计算03安全事故次数按次数计算04服务质量投诉次数按次数计算0合计(采购部)月度关键绩效指标表序号关键绩效指标计算方式目标值实际值1原材料来货及时率实际及时来货数/计划来货数×100﹪90%2采购成本降低率(市场调查换算出的材料成本-实际采购成本)/市场调查换算出的材料成本×100%0%3原材料来料批次合格率来货批次-不合批次/来货批次×100﹪97﹪4原材料退/换货不及时单数按每月发生退换货单数计算15采购投诉次数按投诉次数计算06安全事故次数按次数计算07违反制度、流程及工作差错次数按照次数计算1合计(人力资源部)月度关键绩效指标表序号关键绩效指标计算方式目标值实际值1没有达成培训计划次数按照次数来计算02没有达成招聘目标人次按照人次来计算13薪酬绩效延迟及出错次数延迟按天数,出错按次数计算延迟0天,出错2个数据4员工关系办理出错数按人次计算25服务投诉次数按次数计算16安全事故次数按次数计算0合计(综合办)月度关键绩效指标表序号关键绩效指标计算方式目标值实际值1行政服务投诉次数按照次数来计算02后勤服务投诉次数按照次数来计算23安全事故次数按次数计算04违反制度、流程及工作差错次数按照次数计算1合计(客服部)月度关键绩效指标表序号关键绩效指标计算方式目标值实际值1售后服务工作被客户投诉次数按照次数计算02售后服务培训计划不完成次数按照次数来计算03安装工作客户投诉次数按投诉次数计算14违反制度、流程及工作差错次数按照次数计算15安全事故次数按次数计算0合计(销售部)月度关键绩效指标表(后台服务人员)序号关键绩效指标计算方式目标值实际值1销售任务达成率实际销售额/月度任务100%2客户投诉销售服务质量次数按照次数计算1次3违反制度、流程及工作差错次数按照次数计算1次4安全事故次数按次数计算0合计(设备工程部)月度关键绩效指标表序号关键绩效指标计算公式目标值实际值1设备累计影响生产时间所有投入使用的设备实际影响生产的累计时间8小时2设备维护计划实现率完成维护总项/当月计划总项*100%96%3设备及工程维修、改造及制作及时率及时完成次数/工作总数*100%96%4内部客户投诉次数按照次数计算0次5违反制度、流程及工作差错次数按照次数计算1次6安全事故次数按次数计算0合计(品保部)月度关键绩效指标表序号关键绩效指标计算方式目标值实际值1客户反馈品质问题发生率客户发现产品质量问题次数/当月订单批次数)×100%%2返工成本总返工成本/总生产成本(包括直接物耗成本及人工成本)X100%3质量管理体系监督检查与考核执行违规次数未按制度流程执行或执行出错,视为违规;按次数计算≤2次4安全事故次数按次数计算0合计(技术研发部)月度关键绩效指标表序号关键绩效指标计算方式目标值实际值1工艺改良及时完成率及时改良次数/计划需改良数*100%90%2工装改造及时完成率实际及时完成设计数/计划完成数*100%90%3试样不完成次数按延迟天数及未达标指标数量计算04技术文件发放不及时次数按次数计算05违反制度、流程及工作差错次数按照次数计算1次6安全事故次数按次数计算0合计(计划部)月度关键绩效指