文档介绍：QMS/YNJX
云南巨星安全技术有限公司企业标准
QMS/YNJX-AB- 301-2012
小型露天采石场评审作业指导书
2011 - 02 - XX发布
2011 - 02 - XX实施
云南巨星安全技术有限公司 发布
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目录
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语 2
2
2
2
(或危险、有害因素) 2
2
3
3
3
3
3
4 工作程序 3
评审准备 4
接受派工 5
5
编制评审计划 5
6
现场评审 6
首次会议 6
现场评审 7
评审组内部会议 8
情况通报会议 8
末次会议 8
评审不符合项整改情况复查 9
评审报告编制、审核 9
做好现场影像资料收集 9
资料归档 10
附件一:首次会议签到表 12
首次会议签到表 12
首次会议签到表 13
首次会议签到表 14
附件二:末次会议签到表 15
末次会议签到表 16
末次会议签到表 17
附件三:安全标准化资料审核记录 18
附件四:现场评审工作评价反馈单 19
附件五:不符合项报告 20
附件六:安标资料借阅清单 21
附件七:否决项检查表 22
附件七:接受现场评审企业声明 25
附件八:现场评审组人员公正、保密承诺 26
附件九:评审单位保密承诺 27
附件九:申请安全生产标准化企业现场评审条件重申及确认 28
小型露天采石场安全标准化评审作业指导书
1 范围
适用于本公司在与企业签订小型露天采石场安全标准化项目评审技术服务合同后,公司安标技术部技术人员对小型露天采石场安全标准化项目进行评审。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
《质量管理体系要求》(GB/T19001)
《金属非金属矿山安全规程》(GB16423)
《金属非金属矿山安全标准化小型露天采石场实施指南》()
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》(国家安监总局令第39号)
小型露天采石场安全生产标准化评分办法》
《非煤矿山安全生产标准化评审工作管理办法》
《爆破安全规程》(GB6722)
《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院令 第 549 号
《矿山电力装置设计规范》(GB50070)
《安全标志》(GB2894)
《矿山安全标志》(GB14161)
《金属非金属矿山排土场安全生产规则》,(AQ2005)
3 术语
是指通过建立安全生产责任制,制定安全管理制度和操作规程,排查治理隐患和监控重大危险源,建立预防机制,规范生产行为,使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求,人、机、物、环处于良好的生产状态,并持续改进,不断加强企业安全生产规范化建设。
年生产规模不超过50万吨的山坡型露天采石作业单位。
集中排放矿山剥离和掘进过程中产生的腐植表土、风化岩土、坚硬岩石及其混合物和贫矿等的场所。
(或危险、有害因素)
可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或其组合的根源或状态。
识别危险源的存在并确定其性质的过程。
发生特定危险事件的可能性与后果的结合。
评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。
作业场所、设备或设施的不安全状态,人的不安全行为和管理上的缺陷。
可能导致重大人身伤亡或重大经济损失的事故隐患。
任何能直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失或作业环境破坏的违背作业标准、规程、规章、或管理体系要求的行为或偏差。
4 工作程序
外部评审工作程序主要有评审准备、现场评审、评审不符合项整改情况复查、评审报告编制、现场影像资料收集、资料归档等。其工作流程如图1所示。
评审准备
接受派工
接受公司派工后,核实公司与申请单位签订小型露天采石场安全标准化项目评审技术服务合同中的时间、明确评审对象、范围